發(fā)布時間：2022-07-02 09:13:42
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的檢查發(fā)現問題整改報告樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
以上成績的取得，是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應繼續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認為仍存在一些問題或不足，如防范風險與業(yè)務發(fā)展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質量仍需進一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進一步提高整改工作質量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應進一步提高對整改工作的重視程度
內外部審計檢查發(fā)現問題整改工作是保證我行合規(guī)經營，防范各類風險的重要手段。隨著近年來，內外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關機構和業(yè)務條線部門應切實提高認識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關系，進一步完善組織機制，合理安排資源配置，細化責任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應進一步強化系統性整改措施，務必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度，認真對照上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內容，針對問題進行系統梳理和分析，注意對審計發(fā)現問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關文件要求，及時確認問題責任人，認真負責地做好認定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應進一步提高整改報告質量
目前，內外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格，各整改主辦部門和整改經辦行，應對涉及本條線、本機構的問題從發(fā)現之日起，盡早制定相應措施，抓緊落實整改，并嚴格按照報送要求和時限進行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質量，嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴格按照省分行下發(fā)的《關于明確內部審計發(fā)現問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結合問題整改的實際情況，準確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現“無效整改”等情況。
根據中支內審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動。依照內控評價方案，分“內部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實。現將工作總結如下:
(一)積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發(fā)現一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。
今年我們通過審計調查，共發(fā)現了違規(guī)現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
(二)積極開展審計發(fā)現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對XX年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對XX年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
一、認真執(zhí)行日常監(jiān)督檢查、促進內控制度落實。
合規(guī)經理認真做好支行日常業(yè)務的監(jiān)督檢查工作，資金和重要空白憑證等檢查工作，在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現問題及時作好記錄，分析問題出現的原因，督促相關人員進行整改，并在每月履職報告中反映。記錄應列明發(fā)現問題的合理整改期限，無法整改或短時期無法整改的注明原因，及時上報。對發(fā)現的重大違規(guī)問題和潛在的資金安全隱患等重大業(yè)務事項，則注明發(fā)生的原因以及擬采取措施等，并在業(yè)務發(fā)生當日第一時間以書面（含電子郵件）上報市支行。
按市分行加強合規(guī)經理日常管理工作要求，每日填報《合規(guī)經理日常業(yè)務監(jiān)督和會計檢查日志》”，第月上報《合規(guī)經理履職報告》，及時、詳細報告網點每日、月份業(yè)務工作情況。
二、加強業(yè)務授權的復核、確保交易的真實可控。
加強業(yè)務授權的復核和監(jiān)督，按照儲蓄業(yè)務處理系統的柜員權限和市分行印發(fā)的業(yè)務交易復核審批要求，嚴格履行授權職責，把好復核授權關，負責對營業(yè)人員辦理業(yè)務的有效性、合規(guī)性、完整性進行監(jiān)督，確保授權交易的真實可控。
三、做好業(yè)務的指導、存在問題的整改落實
為適應郵儲銀行業(yè)務發(fā)展的需要業(yè)務，加強業(yè)務知識的學習，不斷提升自身的業(yè)務水平，熟悉業(yè)務規(guī)章制度、內控制度和操作流程，同時協助支行長做好業(yè)務培訓工作，指導普通柜員正確辦理業(yè)務，包括柜員管理、尾箱管理、現金、支票和重要空白憑證管理、報表管理、檔案管理等。提高員工的業(yè)務服務水平，輔導解決營業(yè)過程中遇到的業(yè)務問題。
四、協助支行長抓好安全管理、柜員排班
（一）積極響應政策，落實疫情防控方案
配合縣委疫情防控工作，對施工現場復工人員的個人信息、行動軌跡、身體狀況、健康二維碼進行統計上報。
1、把控施工現場，封閉施工區(qū)域進出口，設置疫情防控管理點，對進出人員進行身份信息登記、體溫測量，嚴格控制進出人員。
2、成立疫情防控小組，每日對施工、辦公區(qū)域消毒情況，人員信息登記情況，防控物資佩戴情況等進行檢查，做到無遺漏無風險。
（二）克服困難，協調推進施工進度
面對疫情嚴峻問題，因公司領導均在外地，不能親自組織工作，主動擔任職責，積極溝通，協調處理現場施工問題，推進興隆路、淮海路施工進度。
1、完成七條道路復工申請各項方案的審核，辦理復工申請報告，并聯系相關單位人員簽字蓋章，送縣住建局，縣防控辦，縣政府備案。
2、根據縣政府要求，完成興隆路、淮海路通車目標，積極協調配合縣指揮部、朵云指揮部對興隆路老城區(qū)段的征拆工作，根據影響施工現場的征拆問題跟進征拆進度，并整理編寫函件報告3份發(fā)住建局及指揮部。
3、聯系地勘及設計等相關單位對興隆路、淮海路施工中出現的問題進行現場勘查處理60余起，其中突出完成興隆路k1+200-k1+500段邊坡裂縫的處理，完成興隆路采空區(qū)的處理，完成興隆路k0+500處、k0+900-k1+060段、k1+200處、k2+076處邊坡垮塌的處理，完成興隆路擋墻、綠化、孔樁、箱涵、管網因地形地質問題無法施工問題的處理等；完成淮海路采空區(qū)的處理，完成淮海路抗滑樁內溶槽問題的處理，完成淮海路k0+620-k0+630左側路肩墻、k0+900-k1+300段邊坡因地形地質問題無法施工問題的處理等，出具相應的處理方案、措施、勘察報告、設計變更等相關資料。并組織召開專題會議20余次，編寫會議紀要下發(fā)，其中主要包括《關于研究推進甕安縣朵云拓展區(qū)道路建設項目有關事宜的會議紀要》，《興隆路、淮海路現場問題專題會會議紀要》，《關于處理淮海路邊坡問題專題會會議紀要》等。
4、興隆路老城區(qū)段兩側村民以飲用水、機械震動、開設路口、房屋裂縫為由堵工，積極聯系住建局、指揮部、社區(qū)等相關單位進行處理并跟蹤落實相關工作。
（三）嚴格把控施工質量，排查安全隱患
1、為保證現場施工安全，排除現場安全隱患，組織監(jiān)理單位進行安全檢查并下發(fā)監(jiān)理整改通知單30次。水庫大橋專項安全檢查并下發(fā)整改通知單15次。
2、加強現場施工質量管理，監(jiān)督檢查每個施工步驟的施工質量，組織各參建單位對現場路基、路面、運距、邊坡、箱涵、擋墻、管網、人行道、綠化、電力、給水等分項工程施工質量進行檢查驗收330余次，其中發(fā)現問題115項，下發(fā)整改通知6份37項，其余現場立即整改，整改完成后再次驗收合格。水庫大橋鋼筋、模板驗收23次，其中發(fā)現問題38項，下發(fā)整改通知8份35項，組織召開水庫大橋專題會議3次，并下發(fā)《關于加強朵云水庫大橋安全質量管理的通知》《水庫大橋混凝土質量問題處理專家論證專題會議》。
3、參加監(jiān)理例會36次，并針對現場發(fā)現的問題，在會議中提出要求施工單位做好施工技術交底，加強施工安全知識培訓，增強現場技術管控等，要求監(jiān)理單位做好監(jiān)督檢查管理工作，對現場安全隱患問題絕不放過，質量問題嚴格把控等，并督促施工單位對下發(fā)的整改通知單及聯系單認真對待、落實整改，下發(fā)的會議紀要認真學習，做到舉一反三，加強管理。
（四）加強管理，勤奮學習
學習每個分項工程的施工步驟，加強現場施工質量的管理，強化自身專業(yè)技術。
1、完成興隆路、淮海路、水庫大橋施工方案的審核17份，其中包含興隆路水庫大橋掛籃施工方案，爆破補充施工方案，機械破碎施工方案，綠化、交安、路燈、擋墻、樁基、邊坡、瀝青、水穩(wěn)、人行道等分項工程的施工方案的審核；完成淮海路邊坡、擋墻、抗滑樁的施工方案的審核。
2、組織召開興隆路竣工資料整理專題會議1次，竣工資料準備情況檢查5次，整理檢查結果報告3份。
3、審核完成興隆路施工進度10期，淮海路施工進度4期。
二、2021年工作計劃
1、加強對施工單位和監(jiān)理單位的管理。
2、把控好現場安全、質量，加強對現場安全、質量的監(jiān)督檢查工作，嚴格按照規(guī)范要求落實整改發(fā)現的安全、質量問題，并督促整改回復。
3、有序推進水庫大橋施工進度，嚴格檢查管控掛籃設備的分跨移動，鋼筋、混凝土的質量，預應力張拉及注漿，跟蹤監(jiān)測單位的實時監(jiān)測情況，及時反饋，及時處理。
一、完善內審監(jiān)督體系保障審計工作開展
建立董事會垂直領導的內審體系，增強內審工作的獨立性。從審計工作計劃、方案的制訂到整改落實的具體組織實施，行領導親自指揮、督導，有力地提高了審計工作的針對性、實效性，為審計工作深入扎實的開展奠定了堅實基礎。董事會對內審的適當性和有效性承擔最終責任，董事長為第一責任人，對內審部門實行垂直領導，建立了內審部門向董事會直接報告制度，確保了董事會與內審部門之間信息交流反饋渠道的暢通，保證了內審人員工作的權威性和客觀公正性。
配足配強內部審計人員，提高審計工作質量。該行切實注重內審人員結構和素質的提高，把具備一定專業(yè)資格和從業(yè)經驗的人員充實到內審部門。為提高審計人員綜合素質，該行建立了學習例會制度，每月組織審計人員召開學習例會，學習有關審計法律、法規(guī)，傳達上級文件及領導講話精神，使其及時掌握有關政策、法律法規(guī)、管理辦法，并對前期的審計工作總結回顧，對發(fā)現的問題、風險點進行通報點評，研究整改措施。同時通過實行崗位交流、交叉審計、以老帶新、參加上級各類檢查、學習外地先進經驗等措施，加強了對審計人員的教育培訓。
完善制度辦法，確保審計效果。一是依據監(jiān)管部門及省聯社的新規(guī)定和新業(yè)務的需要，對原有的規(guī)章制度進行了認真梳理完善，先后制定了《審計管理辦法和操作規(guī)程》、《審計檔案管理辦法》等一系列規(guī)章制度，健全了審計資料，充分做到有章可循、有據可依，為審計工作提供了充分的理論依據；二是嚴格落實質量承諾制度。每次審計實施前，檢查部門和審計人員對工作質量做出書面承諾保證，對所檢查事項承擔歷史責任。實行盡職免責，失職問責制度，如因監(jiān)督不到位、未能及時發(fā)現問題或發(fā)現問題不及時上報，造成風險隱患或損失的，追究審計人員責任。
二、創(chuàng)新審計監(jiān)督機制提升審計層次
構建非現場審計工作體系。為進一步完善審計監(jiān)督方式，充分利用綜合業(yè)務、經營決策、信貸管理系統，對業(yè)務管理情況進行有效監(jiān)督，通過對報表數字的采集、整理、分析、歸納，及時發(fā)現問題進行質詢。根據現有的管理系統，認真進行分析，確定審計內容和范圍，做到有的放矢，克服現場審計的盲目性和局限性，為實施現場審計提供有價值的審計信息，既提高了工作效率，又起到了事半功倍的效果。2010年10月份，在組織的信貸管理專項檢查中，通過從經營決策中資產狀況管理模塊里的不良貸款、到期貸款收回率等子項，獲取全區(qū)貸款規(guī)模、貸款占用形態(tài)、貸款投向結構、非應計不良貸款等具體數字，從貸款明細查詢中提取全區(qū)貸款明細，選取全區(qū)最大單戶、最大十戶貸款余額、同名貸款戶等所需要的基礎數據以及信貸與不良貸款管理系統驗證是否有不合規(guī)貸款存在，最后對基礎數據加以匯總，極大地提高了工作效率。
實行差異化的現場審計和監(jiān)督。根據分支機構內控制度執(zhí)行情況和風險防范水平，按照“一行一策”的原則，有針對性地開展現場專項審計工作。為此，突出“三個重點”：重點業(yè)務、重點單位、重點部位；做好“三個立項”：以日常經營管理不力的單位和個人、離任、離崗及重點崗位的有關人員、群眾舉報或媒體曝光的有關單位或個人為審計立項對象；實現“兩個轉變”：一是審計內容由內部審計向外部審計的轉變，尤其是對長期不還息的貸款進行內外核對，向借款人延伸審計；二是審計職能由檢查監(jiān)督為主向綜合評價為主的轉變，既要肯定成績和優(yōu)點，又要指出問題，提出改進意見，使被審計單位改善經營管理，提高經濟效益。近年來，多次對現金、重要空白憑證管理等業(yè)務重點、柜員制度執(zhí)行情況等部位重點進行審計。2007-2010年對20個分支機構負責人進行了履職審計，均取得了明顯的效果。
積極有效地開展突擊性檢查。近年來，該行結合人員少、審計工作量大的實際情況，打破傳統審計模式，在不事先通知被查單位審計內容的前提下直接進點，實施檢查，現場檢查結束后，當事人確認審計事實。真實準確地反映問題，打消了被審計單位的僥幸心理，具有極強的心里震懾力，提高了全員照章辦事的自覺性。2010年9月份，制定了現金重要空白憑證管理、聯行及結算業(yè)務管理、信貸管理等五套檢查方案，帶齊有關手續(xù)，由董事長確定檢查網點，行長、監(jiān)事長、副行長帶隊分組隨機對4個營業(yè)機構進行了突擊性檢查，對發(fā)現的違規(guī)問題當場確認，對責任人進行了處罰，并對存在的問題全區(qū)通報，收到了較好的效果。
實現審計信息共享，建立查、處分離，相互制約的管理與再監(jiān)督機制。一是在審計整改階段，由審計部起草《審計結論和處理決定》和《關于河口農村合作銀行在業(yè)務經營方面存在的問題的審計意見書》，分別送達被審計分支機構和合行有關職能部門；二是被審計分支機構或合行有關職能部門根據領導批示和處理意見及建議，在文到之日起一個月內整改結束，并將處理意見和整改情況以書面形式報送審計部；三是對整改期限結束后仍未整改的有關問題，審計部在15日內移交合行監(jiān)察保衛(wèi)部處理，從而建立審計聯動機制，加強了審計部門與其他職能部門和被審計分支機構的審計合作，增強風險防范的協同效應。
三、加大整改和查處力度，提高審計工作水平
根據省民生辦【20xx】xx號《安徽省民生工作領導小組辦公室關于印發(fā)<檢視整改民生工程突出問題驗收抽檢工作方案>的通知》文件精神，為進一步鞏固深化民生工程檢視整改工作成果，我局認真梳理總結近年來文化惠民工程貫徹落實情況，對文化惠民工程工作中存在問題、不足進行排查，針對文化惠民工程中存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，總結經驗，做到立行立改，為下一步文化惠民工程的順利開展創(chuàng)作條件?，F將檢視整改民生工作和民生工程突出問題的整改情況報告如下：
一、部署啟動工作
自2019年年初開始，我局高度重視民生工程免費開放工作，對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站與部分村農家書屋情況開展了實地走訪，對相關情況進行了摸底，6月21日我局召開了文化旅游培訓會議，對存在問題下發(fā)了整改通知單，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)立即進行整改。根據市民生辦《關于檢視整改民生工作和民生工程突出問題實施方案》文件精神，立即召開了檢視整改工作會議，就檢視整改民生工作進行了研究部署，會同各相關單位全面檢視、認真梳理存在問題，并針對存在問題提出整改措施，明確專人負責整改落實工作。
二、檢視問題做法
我局分管領導聯同相關股室負責人，通過明察暗訪的形式,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村級文化服務中心和農家書屋實地查看公示牌懸掛情況、設施設備使用情況、文化活動開展情況等，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放實施情況。
三、主要存在問題和立行立改情況
1、部分文化站或者農家書屋存在無人現象。
文化站或農家書屋多由一人負責，如遇到村扶貧等情況，存在無人值守現象。為解決這一問題，我縣文旅局積極與鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導對接，安排專人負責文化站，必須堅持對外開放，如遇特殊情況，可由鎮(zhèn)、村統籌安排人員值守。
2、部分文化站缺少公示內容。
由于搬遷、人員變動、損壞等原因，部分文化站內公示牌缺失，無公示內容。針對該現象，我局積極與文化站負責人溝通，在文化站顯眼位置重新制作懸掛標識標牌，并將整改后圖片資料報我局備存，便于日后開展檢查。
四、下一步打算
一是提高重視，加強領導。定期召開文化培訓會議，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝工作者對文化惠民工程工作的認識，提升從業(yè)人員素質。
二是實地檢查，發(fā)現問題。相關部門不定期對免費開放、送戲下鄉(xiāng)、農家書屋等進行實地走訪與考察，發(fā)現問題，及時整改。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、村農家書屋整改情況開展了“回頭看”工作。
為貫徹落實省政府《關于在全省農村開展家園清潔行動的通知》和省農村“家園清潔行動”領導小組《關于印發(fā)2009年農村家園清潔行動工作意見的通知》精神，根據市府辦《關于建立農村家園清潔行動巡查制度的通知》要求，為切實做好農村垃圾治理工作，確保“*”末完成全區(qū)80%鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊農村垃圾治理目標任務。經研究決定，在全區(qū)開展農村“家園清潔行動”巡查工作，以鞏固已驗收合格的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村能長期保持家園清潔，推動全區(qū)農村“家園清潔行動”的深入開展?，F就開展農村“家園清潔行動”巡查工作的有關具體事項通知如下：
一、充分認識開展農村“家園清潔行動”巡查工作的重要意義
開展農村“家園清潔行動”是貫徹省委、省政府落實科學發(fā)展觀，構建和諧社會，統籌協調城鄉(xiāng)發(fā)展，推進海峽西岸社會主義新農村建設的一項重要舉措，體現黨和政府以人為本，執(zhí)政為民的宗旨，對改善農村人居環(huán)境，提高農民生活質量，促進鄉(xiāng)風文明具有重要意義。開展農村垃圾治理巡查督察工作，形成快速反饋和及時處置機制，及早發(fā)現和減少垃圾“回潮”，對鞏固農村垃圾治理成效，提高垃圾治理水平具有重要作用。
二、巡查范圍、內容
（一）巡查范圍
1、省級農村“家園清潔行動”驗收合格的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村（詳見附表1）和列入省2009年度農村“家園清潔行動”的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村（詳見附表2）；
2、九龍江、汀江等重要流域及城鎮(zhèn)水源保護地周邊的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村；高速公路、國道以及省道的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村；歷史文化名鎮(zhèn)（村）、旅游景區(qū)的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村；
3、農村垃圾治理長效機制的落實情況，尤其是保潔員制度的實施。
（二）巡查內容
1、沿江、沿河、沿路、集鎮(zhèn)生活垃圾治理情況；
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理設施（焚燒、填埋、中轉）運行情況。
三、巡查工作責任
1、農村“家園清潔行動”巡查工作由新羅區(qū)農村家園清潔行動領導小組辦公室（掛靠區(qū)建設局）牽頭，農村家園清潔行動領導小組成員單位區(qū)效能辦、建設局、愛衛(wèi)辦、環(huán)保局、龍管委負責組織開展巡查督察工作。
2、區(qū)農村“家園清潔行動”領導小組負責巡查示范鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、示范村、驗收合格的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村和2009年度開展農村“家園清潔行動”的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村。
3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負責巡查本區(qū)域內沿河、沿江、沿路村莊和農村“家園清潔行動”驗收合格的村及2009年度開展農村“家園清潔行動”的村。
巡查工作要采取集中巡查與日常巡查相結合，采取定期或不定期以及明查暗訪的方式巡查，區(qū)農村“家園清潔行動”領導小組要在6月10日前集中進行一次專項巡查，對巡查發(fā)現的垃圾問題將予以通報；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月至少巡查兩次。
四、規(guī)范巡查工作
一要建立巡查機制。為防止農村垃圾治理回潮現象的發(fā)生，巡查中發(fā)現問題要登記造冊，按照巡查要求每個環(huán)節(jié)都要有詳細記錄。如現場檢查記錄、回訪記錄、整改記錄等，及時做好檔案管理工作。
二要建立整改制度。巡查中發(fā)現巡查區(qū)域存在問題的，及時采集第一手資料，按照屬地管理原則，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負責整改，并將整改落實情況上報區(qū)農村“家園清潔行動”領導小組。第一次巡查發(fā)現問題的發(fā)出“責令整改通知書”；第二次巡查發(fā)現問題的再次發(fā)出“責令整改通知書”，給予“不良記錄”“黃牌警告”；第三次巡查發(fā)現問題的，提請區(qū)政府給予責任人“效能告誡”，同時在電視臺、報紙等新聞媒體上曝光。
三要建立巡查報告制度。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府要每月向區(qū)農村“家園清潔行動”領導小組書面報告一次巡查情況，區(qū)農村“家園清潔行動”領導小組要每季度向區(qū)委、區(qū)政府書面報告一次巡查情況。
古藺鎮(zhèn)脫貧攻堅領導小組：
2019年6月27日，縣上交叉檢查關于“兩不愁、三保障”回頭看大排查工作中發(fā)現我村共3個問題，其中不屬實問題1個?，F將整改情況報告如下：
一、問題概況及整改措施
問題描述：1、排查中發(fā)現香山村1組貧困戶邱中書戶，幫扶措施中家庭中兩個兒子就讀實驗學校初中住校未填寫補助寄宿生活費政策2、香山村1組貧困邱順勇戶，實際就近務工3人，手冊為就近務工2人。3、香山村四組貧困戶周吉芳戶，不知道家庭醫(yī)生簽約服務。
整改情況：1、由幫扶責任人于2019年6月28日入戶對邱中書戶，戶檔資料幫扶規(guī)劃中增加補助寄宿生活費政策，并及時對2018年度收支臺賬進行修改，再次對該戶進行補助寄宿生活費政策宣傳。2、由幫扶責任人于2019年6月28日入戶對邱順勇戶，戶檔資料幫扶規(guī)劃中務工人口進行修改。3、香山村四組貧困戶周吉芳戶，對不知道家庭醫(yī)生簽約服務政策進行復核后，確認該問題為不屬實問題。幫扶責任人于2019年6月28日入戶再次宣傳庭醫(yī)生簽約服務政策，并完善相應的佐證資料。
二、問題總結
我村發(fā)現的2個屬實問題已全部整改完畢，現已報請鎮(zhèn)復核。
古藺鎮(zhèn)香山村民委員會
2019年 月 日
村指揮所主任簽字：
聯村領導簽字：
聯村干部簽字：
