發(fā)布時間：2022-05-22 18:34:38
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的專項督導檢查工作方案樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
一、總體目標
以新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的和二中、三中、四中全會精神，按照有關藥品安全“四個最嚴”的要求，堅持問題導向、標本兼治，著力整治當前中藥飲片存在的突出問題，深入排查系統(tǒng)性、區(qū)域性風險隱患，嚴厲查處違法違規(guī)行為，不斷提高中藥飲片質(zhì)量，進一步強化中藥飲片監(jiān)督管理，持續(xù)提升監(jiān)管能力和水平，切實保障公眾用藥安全有效。
二、組織實施
縣市場監(jiān)督管理局（以下簡稱“縣局”）成立中藥飲片專項整治工作協(xié)調(diào)小組，食品藥品安全總監(jiān)任組長，縣局檢查大隊大隊長任副組長，縣局藥品化妝品監(jiān)管股、縣局法規(guī)股負責人為協(xié)調(diào)小組成員。專項整治協(xié)調(diào)小組負責組織中藥飲片專項整治的綜合協(xié)調(diào)工作。
職責分工：
縣局藥品化妝品監(jiān)管股負責督促指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所開展中藥飲片流通使用單位監(jiān)督檢查工作，匯總報送有關材料和數(shù)據(jù)，配合市食品藥品檢驗檢測中心中藥飲片抽檢工作，并適時組織開展抽查督查；負責匯總上報本轄區(qū)專項整治工作進度月報表和總結(jié)等相關內(nèi)容的報送工作。
縣局檢查大隊負責對重大案件進行查辦或掛牌督辦，縣局法規(guī)股負責協(xié)調(diào)指導行刑銜接工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所負責組織實本轄區(qū)內(nèi)中藥飲片流通使用環(huán)節(jié)的專項整治，對違法違規(guī)行為依法立案查處;負責收集本轄區(qū)企業(yè)自查整改報告；負責上報本轄區(qū)專項整治工作進度月報表和總結(jié)等相關內(nèi)容的報送工作。
三、工作重點
全面貫徹落實新修訂《藥品管理法》，聚焦中藥飲片存在的頑疾，專項整治工作重點如下：
（一）中藥飲片經(jīng)營使用單位檢點
1.檢查的重點對象：單體藥店、個體診所；投訴舉報較多以及非法渠道購進藥品被立案查處過的藥品零售企業(yè)和醫(yī)療機構。
2.檢查的重點問題：
（1）檢查是否存在銷售非法加工、非法分裝或貼簽銷售中藥飲片的行為；
（2）檢查是否存在從無相應資質(zhì)單位購進中藥飲片的情況；
（3）檢查是否存在違規(guī)經(jīng)營中藥飲片、超范圍經(jīng)營毒性中藥飲片的行為；
（4）檢查是否存在非法加工、摻雜使假、染色增重、以次充好、以假充真等經(jīng)營中藥飲片的違法違規(guī)行為。
（5）檢查是否按要求對中藥飲片的采購、驗收、儲存、養(yǎng)護等環(huán)節(jié)進行有效管理，并做好記錄。
（二）中藥飲片抽檢和案件查辦工作
1.配合市食品藥品檢驗檢測中心加大中藥飲片抽檢力度。確定重點區(qū)域、重點品種，加大抽檢頻次，提高抽檢的針對性，對抽檢不合格的中藥飲片嚴格依法處理。
2.加大案件查辦力度。嚴厲打擊非法購進、加工中藥飲片的行為，涉嫌犯罪的，移送公安機關。
3.加大公開曝光力度。對查處的違法違規(guī)行為以及相關企業(yè)進行公開曝光，對被實施資格罰的自然人依法納入“黑名單”，實施聯(lián)合懲戒。
四、進度安排
此次專項檢查工作原則上劃分為“動員部署、企業(yè)自查、集中檢查、督導檢查、全面總結(jié)”五個階段，可結(jié)合工作實際合理安排時間，各階段可交叉進行，確保專項檢查工作取得實效。
（一）動員部署階段（2020年4月）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所將本通知精神及時通知本行政區(qū)域內(nèi)中藥飲片經(jīng)營使用單位，根據(jù)本方案的要求，統(tǒng)一思想，協(xié)同行動，結(jié)合實際開展工作，對具有中藥飲片經(jīng)營范圍的零售企業(yè)以及使用單位，依據(jù)中藥飲片質(zhì)量集中整治和日常監(jiān)管情況合理覆蓋，覆蓋率不低于30%。
（二）企業(yè)自查階段（2020年5月—6月）
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所督促轄區(qū)內(nèi)中藥飲片經(jīng)營使用單位對照新修訂《藥品管理法》、藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和專項整治工作方案要求開展全面自查和整改，并負責收集自查整改報告匯總到縣局藥品化妝品監(jiān)管股。
（三）集中檢查階段（2020年7月—2021年6月）
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管股所組織對行政區(qū)域中藥飲片經(jīng)營使用單位進行認真檢查。集中檢查期間，監(jiān)管部門的檢查與企業(yè)整改可交叉進行，邊檢查邊督促，推動企業(yè)自查自糾。對按照工作方案要求開展自查自糾、主動報告、主動整改的從輕處理；對隱瞞不報、對抗檢查的依法從重處理。
（四）督導檢查階段（2021年7月—8月）
縣局按照本實施方案要求組織開展專項檢查工作，嚴格落實屬地監(jiān)管責任，督促企業(yè)落實主體責任，對違法違規(guī)行為堅決查處。同時針對發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞完善工作機制和相關管理制度；配合市局開展督查工作。專項檢查工作中，對查處重大案件的單位和個人，給予表揚，對監(jiān)管不到位、責任不落實或重大案件處理不到位的，給予批評并責令改正。
（五）全面總結(jié)階段（2021年9月）
各市管所須在2021年8月25日前完成專項整治工作總結(jié)并報送縣局藥品化妝品監(jiān)管股，由藥品化妝品監(jiān)管股負責匯總形成專項整治工作總結(jié)上報市局?？偨Y(jié)內(nèi)容包括檢查和抽檢情況、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況、案件查辦情況、取得成效和工作建議等。
五、工作要求
（一）加強組織領導
各單位要高度重視中藥飲片專項整治工作，強化組織領導，精心組織實施，加強經(jīng)費保障，統(tǒng)一組織精干力量，明確工作重點和目標，有針對性地開展工作。
（二）嚴格履行職責
各單位要提高專項整治工作的針對性和實效性，務求發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患、防范風險，對于發(fā)現(xiàn)的線索追根溯源、一查到底。在監(jiān)督執(zhí)法中要做到公平、公正、公開，堅決防止地方保護，堅決杜絕有案不查、重案輕辦、以罰代管、以罰代刑等問題。對于在執(zhí)法辦案中為企業(yè)說情、干擾辦案的一律記錄在案，并依法依紀處理。
（三）加大查處力度
各單位在專項整治中發(fā)現(xiàn)中藥飲片經(jīng)營使用單位不符合相關質(zhì)量管理規(guī)范要求的，根據(jù)情節(jié)嚴重程度，依照新修訂《藥品管理法》相關規(guī)定，堅決采取告誡、約談、限期整改、暫停銷售、使用以及罰款、責令停業(yè)整頓直至吊銷藥品經(jīng)營許可證等處理措施，對相關責任人按規(guī)定進行處罰，涉嫌犯罪的，移送公安機關追究其刑事責任。
（四）加強協(xié)調(diào)配合
在專項整治工作中，要注重上下聯(lián)動，與有關部門加強協(xié)作配合，加強信息溝通，形成監(jiān)管合力，及時總結(jié)反饋工作中遇到的重要情況；要注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和專家學者的作用，引導行業(yè)自律和企業(yè)誠信；要加強宣傳，接受公眾和輿論監(jiān)督，營造專項整治工作良好氛圍。
7、8、9三個月，是我鎮(zhèn)主汛期，高溫、暴雨、雷電、洪水等自然災害極易引發(fā)各類安全事故。各單位、部門、企業(yè)要認真分析本區(qū)域、本行業(yè)、本單位汛期安全生產(chǎn)形勢和事故特點，制定安全大檢查的工作方案和工作措施，集中精力，全力排查事故隱患，防止和減少較大事故，杜絕重特大事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
二、立即全面開展安全生產(chǎn)大檢查
從7月開始到9月底，各單位、部門、企業(yè)圍繞確保汛期安全，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織開展一次安全生產(chǎn)大檢查活動。要按照不放過每一個水庫和湖泊，不放過每一條河流和城市防汛通道，不放過每一個橋梁、涵洞和船舶，不放過每一個企業(yè)和崗位，不放過每一臺生產(chǎn)設備和建設工程，不放過每一處人員密集場所的六不放過要求，深入開展拉網(wǎng)式檢查，把排查治理隱患工作做深、做細、做實，不留盲區(qū)，不留死角。
活動分為三個階段：第一階段為7月份，集中開展安全生產(chǎn)大檢查;第二階段為8月份，鎮(zhèn)政府進行督導驗收;第三階段為9月份，各單位、部門、企業(yè)開展大檢查回頭看活動，針對存在的問題和不足，抓好隱患整改工作，徹底消除各類事故隱患。
三、毫不放松抓好重點領域安全生產(chǎn)工作
(一)危險化學品。督促企業(yè)安裝完備的溫度壓力檢測和自動報警、自動控制、緊急切斷等安全裝置，嚴格執(zhí)行化工企業(yè)41條禁令和安全試車10個嚴禁，確?；て髽I(yè)安全生產(chǎn)。
(二)煙花爆竹。加大對生產(chǎn)經(jīng)營煙花爆竹的打擊力度，堅決打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸行為。要加強對經(jīng)營業(yè)戶的監(jiān)督檢查，確保煙花爆竹行業(yè)安全穩(wěn)定。
(三)道路交通安全。交警、交通運輸?shù)炔块T要深入扎實開展迎省運交通秩序集中整治活動，強化對路面、車輛和駕駛員的安全管理，組織開展高頻率的專項檢查和聯(lián)合執(zhí)法，嚴查超速、超載、酒后駕駛等違章行為。要強化運輸企業(yè)安全管理，督促企業(yè)加強運輸車輛和駕駛員的安全教育和培訓，嚴禁以包代管。
(四)學生暑期安全。教辦、各學校、各位學生家長要積極配合，教育學生做好暑期安全防范工作，幫助孩子科學安排暑假、注意游泳安全、注意預防疾病和飲食安全、教育孩子注意用電、用氣、防火等安全、教育孩子遵守交通規(guī)則、教育孩子抵制不良信息危害。
(五)建筑施工。加大源頭管理力度，把各類工程全部納入全過程管理。突出現(xiàn)場管理。對容易發(fā)生事故的重點部位和環(huán)節(jié)，如：模板支撐、腳手架、起重機械、深基坑、外墻施工等加大監(jiān)管力度，及時消除隱患。高溫、大雨、大風天氣一律停止室外作業(yè)，嚴防坍塌、墜落等事故發(fā)生。
(六)消防安全。要進一步加強對人員密集場所、物資集中場所、九小場所等重點部位的檢查，落實好消防設施和通道。
各單位、部門，各企業(yè)要進一步研究部署安全生產(chǎn)大檢查的實施方案。要按照屬地管理、誰主管誰負責的原則、抓好本領域、本行業(yè)、本單位的安全生產(chǎn)工作。要將大檢查活動落實到每一個崗位，每一名責任人員。
汛期安全檢查工作方案二：為認真貫徹防汛和安全生產(chǎn)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)當前汛期安全生產(chǎn)工作形勢，特制定汛期安全生產(chǎn)大檢查工作方案，具體如下：
一、目的意義
深入貫徹落實防汛和安全生產(chǎn)要求，集中開展汛期安全生產(chǎn)大檢查活動，通過排查隱患，堵塞漏洞，杜絕重特大災害事故和安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。
二、檢查內(nèi)容
1、安全機構建立情況，安全人員和裝備配備情況，安全培訓、安全制度落實情況;
2、重大安全隱患集中攻堅活動和安全標準化活動開展情況;
3、應急救援隊伍建設、應急裝備配備、應急物資儲備及應急預案演練情況;
4、重大危險源監(jiān)控和重點部位、重點場所安全措施落實情況;
5、安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理情況;
6、汛期災害損失情況。
三、檢查組組成
為保證大檢查活動取得預期效果，鎮(zhèn)政府將組成檢查組，開展各重點領域大檢查，請各單位認真負責，突出重點，深入組織排查，及早發(fā)現(xiàn)隱患，將各類事故消滅在萌芽狀態(tài)。
四、檢查時間
自20**年7月開始至9月20日。
五、有關要求
一、組織落實情況
（一）成立領導小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領導小組，由聯(lián)社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監(jiān)察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重對責任人作出經(jīng)濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結(jié)分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。
（三）制定督導計劃，開展督導檢查。
為進一步加強我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評價。
為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評價我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評價工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評價和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業(yè)務操作規(guī)程，進一步完善內(nèi)控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。
（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務操作風險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風險問題28個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風險，防范案件發(fā)生。
2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結(jié)合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號），及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達到會計管理監(jiān)督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯(lián)社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網(wǎng)點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范信用社金融風險。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風險。
一、加強市場監(jiān)管，做好秋季種子市場專項檢查工作
根據(jù)農(nóng)業(yè)部2013年《農(nóng)作物種子打假護權專項行動方案》，河北、山西、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、甘肅等16個?。▍^(qū)、市）要及時組織開展小麥、油菜等作物秋季種子市場專項檢查行動。檢點是所轄區(qū)域內(nèi)種子集中交易市場及基層（縣、鄉(xiāng)）種子門市部，每個?。▍^(qū)、市）至少抽查50個門市部，每個門市部抽查2個種子樣品。檢查內(nèi)容一是抽樣檢測種子凈度、水分和發(fā)芽率等質(zhì)量指標，二是檢查種子標簽、經(jīng)營許可及經(jīng)營檔案、品種審定及授權情況等。相關?。▍^(qū)、市）各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要明確責任，采取有效措施，督促轄區(qū)內(nèi)種子企業(yè)加強質(zhì)量控制，保證市場銷售秋冬種種子質(zhì)量合格。
二、加強預警監(jiān)控，確保種子質(zhì)量
針對部分地區(qū)小麥種子發(fā)生穗萌動，存在種子質(zhì)量安全隱患情況，相關省農(nóng)業(yè)行政主管部門要高度重視，切實采取措施。一是全力督導本地區(qū)小麥種子企業(yè)把好種子入庫和出庫關，對所有批次種子進行發(fā)芽試驗，不合格種子作非種用處理，確保種子質(zhì)量；二是組織種子質(zhì)量檢驗機構對市場上銷售小麥品種全覆蓋抽樣檢測，并組織對農(nóng)戶自留小麥種子穗萌動調(diào)研和抽樣檢測工作，進行發(fā)芽率動態(tài)監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測情況判研種子質(zhì)量，提出加大播種量、進行包衣處理、適期播種等應對措施，提高田間成苗率。三是組織有關單位加強用種技術指導，根據(jù)種子供需、品種適應性等情況，研究分區(qū)域適宜推廣品種布局，并加大宣傳引導力度。
三、加強供需調(diào)度，確保供種數(shù)量
各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要切實加強秋冬種小麥、油菜種子信息調(diào)度，對種子數(shù)量和價格信息開展調(diào)度分析，準確掌握轄區(qū)內(nèi)分作物、分品種種子供求情況，及時行情信息，根據(jù)需求積極協(xié)調(diào)種子企業(yè)供種到位，科學引導省內(nèi)外、地區(qū)間品種余缺調(diào)劑。
四、有關要求
（一）強化組織領導。各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要高度重視秋冬種種子供應工作，明確責任分工，制定相關工作方案和應急預案，確保各項措施落實到位。
一、考核目的
通過定期考核，促進各地區(qū)預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作的落實，規(guī)范開展相關項目工作，為項目專項經(jīng)費的合理分配提供依據(jù)，使廣大婦女兒童享有更好的公共衛(wèi)生服務，提高婦女兒童健康水平。
二、考核內(nèi)容
本辦法共包含項目的組織管理、能力建設、各項措施落實和工作完成情況4部分內(nèi)容（見附件1）。
（一）組織管理：包括管理機制、運行模式、信息管理、物品經(jīng)費管理。
（二）能力建設：包括人員培訓、檢測能力、服務環(huán)境及預防職業(yè)暴露。
（三）各項措施落實：包括健康教育、咨詢檢測服務、藥物應用、安全助產(chǎn)、產(chǎn)婦及嬰兒預防、關懷服務等。
（四）工作完成情況：包括工作進度和計劃開展的工作。
三、考核方式
（一）本考核辦法適用于市城中區(qū)、縣、縣、縣、縣、縣、縣、縣、市等9個項目地區(qū)。
（二）采用定性與定量相結(jié)合的方法進行，通過查閱相關資料、現(xiàn)場考察、訪談、問卷調(diào)查等方法，評估各項指標完成情況。（見附件1）
（三）實行分級考核方式。其中：承擔預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項目的工作機構結(jié)合內(nèi)部績效考核，每季度進行一次自查；縣（區(qū)、市）衛(wèi)生行政部門每半年對項目工作承擔機構進行一次全面考核；省級每年進行一次督導考核。有條件地區(qū)可探索建立第三方考核機制。
（四）各級考核都要注重群眾的參與，要建立信息公開制度，及時將考核結(jié)果向社會公示，把政府考核與社會監(jiān)督有機結(jié)合起來。
四、考核與工作經(jīng)費下?lián)軜藴?/p>
本辦法總分為100分，每年度項目經(jīng)費先下?lián)?0%，剩余經(jīng)費根據(jù)督導考核評分結(jié)果核撥，以項目工作實際完成的數(shù)量和質(zhì)量予以核定。評分在70分以上的為“合格”，按照實際服務數(shù)量給予本項服務內(nèi)容全額工作經(jīng)費；60~69.9分為“建議改進”，按照80%的比例下?lián)苁Ｓ喙ぷ鹘?jīng)費；60分以下為“不合格”，按照50%的比例下?lián)苁Ｓ喙ぷ鹘?jīng)費，并予以通報，限期整改，逾期仍達不到要求的取消項目承擔資格，并追究相關責任人責任。限期整改合格的補發(fā)剩余經(jīng)費。達到90分以上的為“優(yōu)秀”，將酌情給予獎勵。
20xx學校歲末年初安全生產(chǎn)工作方案1為認真貫徹落實中央和省、市領導同志重要批示及重要文件精神，深刻吸取近期省內(nèi)外重特大事故的慘痛教訓，根據(jù)斗門區(qū)安委會《關于印發(fā)斗門區(qū)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查實施方案》的通知(斗安委[20xx]1號和市教育局《關于市教育系統(tǒng)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》(珠教保[20xx]2號)的要求，結(jié)合教育系統(tǒng)當前安全工作實際，決定從即日起至1月底，在全區(qū)教育系統(tǒng)集中開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查。為確保此項工作取得實效，特制定本方案。
一、指導思想
認真貫徹落實近期書記、朱小丹省長等領導同志關于安全生產(chǎn)工作的重要指示精神，深刻吸取各地近期生產(chǎn)安全事故教訓，在全區(qū)教育系統(tǒng)范圍內(nèi)全面開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查，促進學校(幼兒園)安全生產(chǎn)主體責任的落實，健全隱患排查治理體系，全面消除事故隱患，進一步夯實我區(qū)教育系統(tǒng)安全工作基礎，維護我區(qū)學校(幼兒園)良好的教育教學秩序。
二、總體目標
按照全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效的總要求，全面深入排查治理安全生產(chǎn)隱患，進一步深化安全生產(chǎn)八打八治打非治違專項行動，堵塞安全監(jiān)管漏洞，強化安全生產(chǎn)措施。通過安全生產(chǎn)大檢查，全面摸清安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，落實整改責任，徹底排除重大安全隱患，增強全體師生安全意識，進一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范和堅決遏制重特大事故發(fā)生。
三、組織領導
成立區(qū)教育系統(tǒng)歲末年初安全工作大檢查專項行動領導小組，組織開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查行動。
組 長：xxx。
副組長：xxx。
成員：區(qū)教育局各股室(中心)負責人、直屬學校校長(園長)及各鎮(zhèn)(街)教育組組長。
領導小組下設辦公室，辦公室設在區(qū)教育局安保股，辦公室主任由安保股股長張其金擔任。
各學校要根據(jù)各自職責分工，按照屬地管理、分級負責，行業(yè)監(jiān)管、各自負責，綜合監(jiān)管、共同負責的工作原則。
四、檢查范圍和實施學校
全區(qū)所有中小學(幼兒園)。區(qū)直屬學校安全專項檢查由區(qū)教育局負責組織實施，各鎮(zhèn)(街)屬學校(幼兒園)由各鎮(zhèn)教育組負責組織實施。重點檢查學校(幼兒園)安全隱患排查治理情況等。具體含：
1、道路交通、雙禁工作落實及校車安全隱患檢查督查。
2、消防安全專項檢查督查。
五、認真排查，加強督導
本次專項檢查分兩個階段進行：
第一階段：自查自改，時間是1月14日18日，各學校、幼兒園根據(jù)以上檢查內(nèi)容進行自查自糾，落實好各項職責。
第二階段：分組檢查，時間是1月19日23日。分成七大組深入全區(qū)各中小學和幼兒園進行專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，查找整改，并記錄在檔。
第一組：教育局
組長：xxx
副組長：xxx
組 員：xx。
負責檢查：區(qū)屬學校(幼兒園)、容宏國際幼稚園、新思維中等職業(yè)學校和非學歷培訓機構。
第二至七組：各鎮(zhèn)(街)教育組
組 長：各鎮(zhèn)(街)教育組組長
副組長：各鎮(zhèn)(街)教育組安全專干
組 員：部分學校分管安全工作的副校長(或主任)。
由各教育組組長帶隊分別負責檢查轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)屬中小學、幼兒園。
六、工作重點
檢查各學校(幼兒園)是否部署開展如下工作：
(一)認真貫徹落實中辦、國辦、市安委辦等緊急通報要求，深刻吸取順德12.31事故、上海踩踏事故和哈爾濱火災事故的慘痛教訓，進一步加強安全生產(chǎn)各項工作。
(二)結(jié)合歲末年初安全生產(chǎn)工作特點，繼續(xù)做好安全生產(chǎn)八打八治打非治違專項行動及回頭看工作，始終保持高壓態(tài)勢，確保完成專項行動既定目標任務。
(三)寒假將至，學生乘車回家和外出增多，各學校要加強交通安全宣傳工作，進一步做好雙禁工作。有校車的學校要強化校車安全管理，加強校車駕駛員和隨車照管員的安全教育。
(四)冬季風高物燥，容易發(fā)生火災事故。各學校要結(jié)合森林防火等活動開展消防安全教育，堅決杜絕火災事故的發(fā)生。
七、工作要求
(一)學校自查與教育部門檢查督查相結(jié)合。所有學校主要負責人必須親自組織對本學校歲末年初安全生產(chǎn)工作進行全面深入細致的大檢查，并納入學校日常工作的重要內(nèi)容，對照《安全生產(chǎn)法》和相關法規(guī)規(guī)章標準，對本學校安全生產(chǎn)狀況進行全面評估。區(qū)教育局、鎮(zhèn)(街)教育組可聯(lián)合相關職能部門，在各學校自行排查整治的同時，采取專項檢查。
(二)安全檢查與嚴格執(zhí)法相結(jié)合。區(qū)教育局、鎮(zhèn)(街)教育組要把此次學校安全工作大檢查與加強執(zhí)法監(jiān)督密切結(jié)合起來，對發(fā)現(xiàn)的問題，必須堅持零容忍，現(xiàn)場依法提出處理意見，并跟蹤落實情況。
(三)加強溝通協(xié)調(diào)，及時反饋工作信息。各鎮(zhèn)(街)教育組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題立即報區(qū)教育局安保股，并將歲末年初安全大檢查工作情況發(fā)于1月31日前送到教育局安全保衛(wèi)股。(郵箱：。聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx)。同時，附件1及已下發(fā)的整改通知書存根(紙質(zhì))一同上交安全保衛(wèi)股。
20xx學校歲末年初安全生產(chǎn)工作方案2根據(jù)X教政〔20xx〕1號《關于印發(fā)XX區(qū)教育系統(tǒng)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查行動方案的通知》的要求，結(jié)合實際，我校決定集中開展歲末年初學校安全生產(chǎn)大檢查專項行動，特制定方案如下：
一、總體要求和目標
要充分認識當前安全生產(chǎn)面臨的嚴峻形勢，從貫徹落實xx屆四中全會精神、全面建成小康社會和推進依法治安、實現(xiàn)安全發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，牢固樹立紅線意識和底線思維，以高度的政治責任感、緊迫感、使命感和對廣大師生生命財產(chǎn)安全高度負責的精神，切實加強歲末年初安全生產(chǎn)工作，通過安全檢查督查，全面排查安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，落實整改責任和措施，徹底排除重大隱患，有效防范各類校園安全事故的發(fā)生，維護正常的教育教學秩序。
二、組織領導
為保證歲末年初學校安全工作大檢查行動工作順利進行，成立XX小學歲末年初學校安全工作大檢查督查專項行動領導小組。
組 長：馮XX
副組長：吳XX
成 員：陳XX、馮XX
三、時間和范圍
(一)時間：即日起至20xx年2月下旬;
(二)范圍：全校(含學校周邊)。
三、檢查內(nèi)容
(一)學校安全防范、應急機制建立情況;
(二)學校五無安全隱患排查整治情況及防溺水、上下學交通安全管理、消防安全管理等專項治理的臺賬;
(三)涉校七類重點人員排查管控情況，特別是對曾肇事肇禍精神病人的摸排管控情況;
(四)校園周邊環(huán)境整治情況及公安、交通部門協(xié)管情況，重點時段、重點地段治安巡控情況;
(五)校內(nèi)校舍、圍墻等建筑的安全情況;
(六)安全教育活動開展情況;
(七)疾病預防控制工作落實情況;
(八)學校開展各類應急逃生演練的情況;
(九)學校食堂、學生午托管理情況;
(十)節(jié)假日期間安全教育計劃和實施情況，值守工作落實情況。
四、檢查方式
(一)學校自查。學校對安全工作進行深入、細致的檢查，重點檢查事故易發(fā)的重點場所、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)，全面排查隱患，對排查的隱患和問題要做到100%登記造冊，建立臺帳，并落實整改措施。
(二)對檢查出來的問題做好記錄，并督促立即整改，力求工作有實效，實現(xiàn)消除隱患、防范事故的根本目的。
(三)成立督查組對學校進行檢查。在檢查督查期間，學校將采取抽查形式對全校進行督查，主要通過看現(xiàn)場、個別訪談等方式進行。
五、工作要求
(一)提高認識，強化責任。學校要高度重視本次安全生產(chǎn)檢查督查工作，進一步樹立安全第一的意識，切實把安全工作放在首位，加強領導，落實責任，把檢查作為查找問題、加強管理、促進工作的重要途徑，做到真抓、真查、真改，確保校園安全。
一、加強領導，健全機構，精心組織
為進一步加強我市生鮮乳質(zhì)量安全專項工作的組織領導，保證各項工作措施落實到實處，成立生鮮乳質(zhì)量安全專項工作領導小組。
領導小組負責我市乳品質(zhì)量安全工作的領導、組織、協(xié)調(diào)等工作。領導小組下設辦公室，負責領導小組日常工作的協(xié)調(diào)、組織實施。辦公室設在局機關畜牧與飼料科，辦公室主任由畜牧與飼料科張超科長擔任，副主任由市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術推廣站鄭威副站長擔任。
局機關畜牧與飼料科負責組織協(xié)調(diào)，市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術推廣站負責牽頭監(jiān)管，各縣、區(qū)（開發(fā)區(qū)）水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局（站）根據(jù)“屬地管理”的原則負責具體實施。
二、工作目標
進一步規(guī)范生鮮乳生產(chǎn)、收購和運輸行為，加強日常監(jiān)管工作，加大生鮮乳和奶畜飼料抽檢覆蓋面和頻次，依法嚴厲打擊奶畜養(yǎng)殖、生鮮乳收購和運輸環(huán)節(jié)違法添加三聚氰胺等違禁添加物的行為。要求對奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)）、生鮮乳收購站及生鮮乳運輸車的檢查率達到100%，生鮮乳三聚氰胺抽檢合格率達到100%，生鮮乳和奶畜飼料質(zhì)量安全違規(guī)查處率達到100%。
三、工作任務和職責
（一）“兩證”的清理整頓與規(guī)范
繼續(xù)開展生鮮乳收購站和生鮮乳運輸車的清理整頓，本著“誰許可、誰監(jiān)管、誰負責”的原則加強對奶畜養(yǎng)殖場、生鮮乳收購站和生鮮乳運輸車的監(jiān)管、扶持和指導。認真按照《生鮮乳生產(chǎn)收購管理辦法》，嚴格生鮮乳收購站、生鮮乳運輸車的市場準入，開展生鮮乳收購站規(guī)范化建設與生鮮乳收購許可證、生鮮乳準運證核發(fā)工作的檢查督導，推進生鮮乳收購、運輸流程的標準化管理。
（二）“兩證”信息備案
各縣區(qū)對新核發(fā)的生鮮乳收購許可證、生鮮乳運輸許可證，要應時把核發(fā)的許可證及相關申請材料（復印件）報我局備案，整改、審核以及關停信息也應及時上報我局。
（三）日常監(jiān)管
要求各縣區(qū)分別于4月、5月、6月、8月、9月、11月底到轄區(qū)內(nèi)的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）、生鮮乳收購站檢查1次；全年至少檢查生鮮乳運輸車一次。每次填寫檢查表格一式三份，一份留受檢方，一份留縣區(qū)主管部門，一份報送市站。受檢方在檢查中被發(fā)現(xiàn)的問題應按要求限期整改；整改不合格的按有關規(guī)定處理。
各縣區(qū)畜牧獸醫(yī)主管部門要加大日常監(jiān)督檢查工作力度，指導奶畜養(yǎng)殖場、生鮮乳收購站和運輸車輛建立臺帳，確保每個環(huán)節(jié)有據(jù)可查，實現(xiàn)生鮮乳質(zhì)量安全全程追溯。
生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要檢查規(guī)模養(yǎng)殖場備案，動物防疫條件合格證，相關人員健康證明，養(yǎng)殖場的生產(chǎn)、收購、診療、免疫、病死畜禽無害化等檔案記錄材料。
生鮮乳收購環(huán)節(jié)主要檢查生鮮乳收購證、生鮮接單、生鮮乳的制冷和貯存條件、有毒有害化學品管理、生鮮乳分戶留樣情況、設施設備清洗消毒等，以及生鮮乳收購、檢測、銷售及運輸記錄等記錄。
生鮮乳運輸環(huán)節(jié)主要檢查生鮮乳準運證、生鮮接單、生鮮乳運輸車輛衛(wèi)生情況、奶罐隔熱保溫和密封等貯存條件。
四、工作要求
（一）明確責任，加強組織領導
各縣（區(qū)、開發(fā)區(qū)）水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局要高度重視生鮮乳監(jiān)管工作，認真履行生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管職責，加強領導，精心組織。要明確分管生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管工作的領導和具體負責人員，落實現(xiàn)場檢查的單位和人員確保監(jiān)管工作順利進行。
根據(jù)省、市銀監(jiān)部門的指示精神，我縣聯(lián)社扎實組織開展案件專項治理工作，為進一步加強我縣聯(lián)社案件專項治理工作，建立案件防范長效機制，保持案件專項治理工作的連續(xù)性和有效性，落實案件專項治理各項工作措施，深入開展合規(guī)建設年工作，促進農(nóng)村信用社合規(guī)文化建設，進一步營造一個良好的合規(guī)文化建設氛圍，確保案件專項治理和合規(guī)建設工作順利開展，現(xiàn)將有關工作開展情況報告如下：
一、組織落實情況
（一）成立領導小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領導小組，由聯(lián)社×××主任任組長，×××、×××兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監(jiān)察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《***農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重對責任人作出經(jīng)濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結(jié)分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。
（三）制定督導計劃，開展督導檢查。
為進一步加強我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在XX年度對各信用社案件治理督導檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評價。
為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評價我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《***農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評價工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評價和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業(yè)務操作規(guī)程，進一步完善內(nèi)控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強對存在問題整改工作，對XX年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（XX年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。
（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務操作風險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風險問題28個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風險，防范案件發(fā)生。
2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結(jié)合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《***農(nóng)村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕151號），及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達到會計管理監(jiān)督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯(lián)社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18 人、網(wǎng)點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。 共2頁,當前第1頁1
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范信用社金融風險。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風險。
