發(fā)布時間：2022-05-29 18:47:25
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的項目經(jīng)營月度工作計劃樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
關(guān)鍵詞:績效考核;職能部門;考核制度
職能部門的績效考核是企業(yè)內(nèi)部管理的核心,同時也是企業(yè)績效考核中的難點(diǎn)｡因為職能部門之間工作差異較大,考核的指標(biāo)､權(quán)重設(shè)置很難把握,同時這些部門由于事務(wù)性工作多,工作量不易測量,臨時性工作多,計劃性較弱,工作的成果不容易衡量等特點(diǎn),所以總是很難給職能部門制訂出一個可以量化,令人信服的考核方案｡特別是考核指標(biāo)的量化､評估,由于缺少與經(jīng)營部門或生產(chǎn)部門相類似的定量指標(biāo),往往依靠定性指標(biāo)來進(jìn)行考核,考核的公正性､公平性經(jīng)常受到質(zhì)疑,考核方案得不到各相關(guān)單位的支持｡由于考核指標(biāo)片面,還有可能出現(xiàn)各部門績效考核結(jié)果均為優(yōu)秀,而企業(yè)經(jīng)營業(yè)績平平的狀況,考核結(jié)果不能度量各部門對企業(yè)的真實貢獻(xiàn)大小,造成企業(yè)高層對考核不感興趣｡久而久之,職能部門的考核逐漸流于形式化｡丹江鋁業(yè)公司根據(jù)ISO9000認(rèn)證的管理理論,科學(xué)地將職能部門的日常工作細(xì)化､分解,加以量化和標(biāo)準(zhǔn)化,完成了由定性到定量的測評過程,較好地實現(xiàn)了對職能部門考核的公平性和公正性,運(yùn)行近三年,取得了較好的效果｡
1 考核指標(biāo)的基本結(jié)構(gòu)
1.1 通用指標(biāo)
通用指標(biāo)為月度績效考核指標(biāo),由管理制度､月工作計劃和部門建設(shè)三項構(gòu)成｡
(1)管理制度主要考核職能部門各項管理制度是否健全｡
(2)部門團(tuán)隊建設(shè)｡主要考核部門的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神,凝聚力､培訓(xùn)及隊伍建設(shè)｡
(3)月工作計劃包括:①月重點(diǎn)工作計劃｡按各部門與公司簽定的《目標(biāo)責(zé)任書》的目標(biāo)分解的階段性任務(wù)｡②突發(fā)性工作｡對月初難以預(yù)見的或根據(jù)市場及外部環(huán)境的突發(fā)性變化帶來的當(dāng)月突發(fā)性(包括生產(chǎn)､經(jīng)營､技術(shù)､管理等方面)工作｡主要依據(jù)來源于上級部門的通知､文件;公司經(jīng)理辦公會;各項專題會;領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作｡
1.2 專項指標(biāo)
專項指標(biāo)為月度績效考核指標(biāo)｡職責(zé)履行情況考核,是部室考核的重點(diǎn),分值占考核總分的70%,該責(zé)任目標(biāo)體系對應(yīng)的考核細(xì)則主要依據(jù)部門職責(zé)分別確定,每個部門各不相同,有硬指標(biāo)的按量化目標(biāo)進(jìn)行考核,沒有硬指標(biāo)的按職責(zé)進(jìn)行考核｡
1.3 輔助指標(biāo)
輔助指標(biāo)為年度績效考核時使用的指標(biāo)｡包括:年度提供公司決策頻率(次數(shù))､解決基層實際問題的能力及為基層單位服務(wù)情況､改革創(chuàng)新情況､部門工作量及工作效率､與其他部門協(xié)作和提供支持情況和部門費(fèi)用使用情況等六項｡
2 考核運(yùn)行程序
考核分為月度和年度考核
2.1 月度考核
(1)每月初,由各部門根據(jù)簽定的年度《目標(biāo)責(zé)任書》制定本部門月度工作計劃,并將計劃落實到具體的員工,由主管經(jīng)理簽字認(rèn)可后生效｡月度計劃包括:工作事項､月進(jìn)度目標(biāo)､完成時間､責(zé)任人､考核標(biāo)準(zhǔn)､實際完成情況及時間､可供檢查的材料､備注等項目｡
(2)每月末,各部門主管填寫月計劃表中“實際完成情況”和“可供檢查的材料”欄｡如未完成應(yīng)在備注欄中說明原因｡
(3)公司考核小組召開考評會議,由各部門主管在會上陳述當(dāng)月工作完成情況,再分別轉(zhuǎn)交主管經(jīng)理對工作完成情況進(jìn)行確認(rèn)后,由考核小組集體評定考核得分｡
部門工作目標(biāo)的實現(xiàn)情況間接地､綜合地反映了部門主管的工作業(yè)績,各部門主管的當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)比照部門考核得分產(chǎn)生｡
(4)員工月度考核｡部門員工在部門內(nèi)作月度工作小結(jié),根據(jù)當(dāng)月實際完成工作量,按照工作考核標(biāo)準(zhǔn)自評分打分,同時與部門主管共同商定下月工作計劃和考核標(biāo)準(zhǔn),作為下月業(yè)績考核的主要依據(jù)｡部門主管在員工自評的基礎(chǔ)上,就員工的實際工作成績與預(yù)期的目標(biāo)進(jìn)行比較,對照工作計劃和考核表對員工當(dāng)月的實際業(yè)績進(jìn)行打分,(事物性崗位的員工,當(dāng)月沒有工作計劃的,則重點(diǎn)考核日常工作),并向員工提供反饋信息,告之考核結(jié)果,并提出改進(jìn)意見和措施,面談的結(jié)果雙方簽字認(rèn)可
(5)為鼓勵各部門的團(tuán)隊精神,部門績效分?jǐn)?shù)決定了部門內(nèi)員工的績效評估分?jǐn)?shù)的分布情況,要求符合正態(tài)分布比例｡
2.1 年度考核
(1)每年年初,由公司總經(jīng)理召開各部門主管會議,明確全年工作的指導(dǎo)思想,確定全年工作目標(biāo),并對部門工作按職責(zé)進(jìn)行分工,確定工作推進(jìn)時間表｡通過設(shè)置目標(biāo),統(tǒng)一各部門的思想和行動,保證公司各級形成一致的工作方向｡
(2)各部門主管針對部門目標(biāo)和薄弱環(huán)節(jié),重點(diǎn)抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要步驟,對重點(diǎn)工作制定改進(jìn)措施和計劃｡同時部門主管要組織部門員工就部門目標(biāo)的制定進(jìn)行討論,并要求員工制定個人工作計劃｡通過全員參與,提高計劃的準(zhǔn)確性,并使部門員工成為目標(biāo)控制過程的一部分,減少今后工作阻力,為今后績效考核結(jié)果反饋,建立良好的溝通平臺｡
(3)各部門制定本部門《年度工作計劃》,經(jīng)主管經(jīng)理審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在每年元月底,公司總經(jīng)理與各部門主管簽定《目標(biāo)責(zé)任書》｡各部門參照該辦法將計劃分解落實到員工,同各崗位簽定《崗位目標(biāo)任務(wù)書》,使每個員工明確本年度工作重點(diǎn)和努力的方向｡
(4)每年十二月底,首先由各部門主管結(jié)合全年部門的工作情況進(jìn)行述職,公司考核小組在查閱各部門月度考核的基礎(chǔ)上,對照《目標(biāo)責(zé)任書》逐項計劃的完成情況進(jìn)行檢查､考核,作出目標(biāo)責(zé)任書完成狀況(數(shù)量､質(zhì)量)整體評估,并結(jié)合輔助指標(biāo)的考核,確定部門年度考核得分｡
部門年度考核得分=月度考核平均分×60%+輔助指標(biāo)考核×20%+工作質(zhì)量考核×20%｡
若《目標(biāo)責(zé)任書》中有一項或若干項工作目標(biāo)未開展或完成,則在該部門年度考核得分的基礎(chǔ)上按一定的比例予以扣減｡
(5)部門主管的年度考核｡參照部門年度考核得分,由主管經(jīng)理､相關(guān)部門主管､本部門下屬根據(jù)其一年的工作表現(xiàn),就其領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)､指揮､授權(quán)､培養(yǎng)下屬等方面填寫評議表｡
部門主管年度考核得分=部門年度考核得分×50%+主管領(lǐng)導(dǎo)評議×25%+下屬評議×15%+相關(guān)部門主管評議×10%｡(6)部門員工年終考核｡由部門主管組織員工進(jìn)行年度工作小結(jié),部門所有人員對該員工的品行､工作態(tài)度､工作能力進(jìn)行評議｡
員工年度考核綜合分=員工年度考核平均分×60%+主管評議×25%+部門其他人員評議×15%｡
3 丹江鋁業(yè)職能部門考核制度的特點(diǎn)
(1)目標(biāo)考核與過程考核相結(jié)合｡公司考核以“業(yè)績?yōu)橹?量化考核”的原則,既體現(xiàn)了工作成果的重要性,又體現(xiàn)了過程控制､管理和細(xì)節(jié)把握的重要性｡將全年生產(chǎn)經(jīng)營計劃分解為各部門的工作計劃,結(jié)合月工作計劃､個人計劃及重要的臨時任務(wù),為考評提供了準(zhǔn)確､可靠､科學(xué)的目標(biāo)體系｡計劃什么,考核什么,避免了考核的盲目性,也解決了職能部門工作隨意性大,計劃性差的弊端｡同時通過月度考核,對每項工作的過程進(jìn)行控制,達(dá)到了目標(biāo)與過程管理的結(jié)合,而相對應(yīng)的從決策目標(biāo)到推進(jìn)過程,從下達(dá)任務(wù)到工作完成,實行分階段定期的考核和總體結(jié)果的評價,使部門和員工既有目標(biāo),又有壓力,既有評價,又有進(jìn)步｡
(2)業(yè)績和素質(zhì)考核相結(jié)合｡公司以簽定《目標(biāo)責(zé)任書》的形式,把年度總體工作目標(biāo)和任務(wù)層層進(jìn)行分解落實｡月度考核的重點(diǎn)是業(yè)績,年度考核的重點(diǎn)是綜合素質(zhì)｡業(yè)績是短線考察項目,素質(zhì)是長線考察項目,分工明確,先分后合｡在考核制度中將業(yè)績考核和素質(zhì)考核嚴(yán)格分開,而且要求所有部門主管在具體評分時,將被考核者的“做事”與“為人“二者嚴(yán)格分開,避免了業(yè)績突出的員工因非業(yè)績方面實際存在或想象中的缺點(diǎn)而扣分,影響員工的工作積極性｡月度考核與當(dāng)月的業(yè)績浮動工資掛鉤,在同樣的職位上,業(yè)績是決定分配的唯一標(biāo)準(zhǔn)｡而年終的考核,以業(yè)績?yōu)橹?同時兼顧素質(zhì)考核,考核的結(jié)果與人員任用､提拔相聯(lián)系｡
(3)目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理｡職能部門目標(biāo)考核能否成功,主要取決于各部門目標(biāo)制定的合理性和描述的清晰性｡工作目標(biāo)必須與更高的組織層次上所設(shè)定的目標(biāo)一致,需要以企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為基礎(chǔ)｡根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和管理目標(biāo),圍繞部門的業(yè)務(wù)重點(diǎn)､策略目標(biāo)制定部門的工作目標(biāo)計劃,首先保證了企業(yè)目標(biāo)的順利實現(xiàn)｡之后,再根據(jù)部門特色,加入為部門專業(yè)化和長遠(yuǎn)發(fā)展的一些必要工作,這樣既避免了部門為了體現(xiàn)自己成績,一廂情愿地作一些難度大,不適合企業(yè)實際需要的超前工作,又給部門足夠的自我發(fā)展的空間,實現(xiàn)部門目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)相統(tǒng)一,同時該目標(biāo)又是具體和富有挑戰(zhàn)性的｡
(4)加強(qiáng)了兩個控制手段｡一是月度工作事項的界定｡月度工作分為月重點(diǎn)工作計劃和突發(fā)性工作｡月重點(diǎn)工作主要是圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略,根據(jù)公司目標(biāo)任務(wù)而分解的工作,在實際操作中,不可能每個部門都能準(zhǔn)確地預(yù)測到一年內(nèi)的所有工作｡當(dāng)部門臨時性工作較多時,在排除計劃考慮不周的前提下,需要及時調(diào)整該部門的核心工作｡突發(fā)性工作是動態(tài)的,它與重點(diǎn)工作(靜態(tài))相結(jié)合,大大強(qiáng)化了激勵與制約的作用,對公司生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)戰(zhàn)略性突破,具有重要的促進(jìn)作用｡
二是重點(diǎn)工作質(zhì)量控制｡由于職能部門圍繞公司總體工作目標(biāo)分解落實的工作要項,大部分是分階段實施,月度考核僅是過程性考核,而非結(jié)果性考核｡某項工作可能要持續(xù)半年,甚至一年才會有結(jié)果,并見成效｡因此,為了避免部室為考核而考核,或是重視工作數(shù)量,忽視工作質(zhì)量,年底將對年度重點(diǎn)目標(biāo)(最多1-3項)完成質(zhì)量進(jìn)行總體評價｡評價的重點(diǎn)是工作目標(biāo)的定位高度､工作復(fù)雜性､創(chuàng)新性､實用性､經(jīng)濟(jì)效益或社會效益等｡通過工作質(zhì)量考核鼓勵各職能部門在管理方面下功夫､積極創(chuàng)新､推陳出新｡
(5)考核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)透明｡職能部門的工作大部分是一項具體的項目或者工作任務(wù)｡主管將工作任務(wù)確定后,將每項工作任務(wù)的具體內(nèi)容､關(guān)鍵成果､完成該項工作任務(wù)的關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)要求､質(zhì)量要求,過程中需要注意的問題,各項任務(wù)在考核表中的權(quán)重等與員工進(jìn)行充分溝通,雙方需要就以上內(nèi)容達(dá)成一致意見｡也就是說,工作作到何種程度,達(dá)到什么樣的要求,考核標(biāo)準(zhǔn)是什么,均是主管與員工商量確定｡員工的考核已不再是暗箱操作,也不需要暗箱操作｡員工的考核不需要主管費(fèi)心地自圓其說,將過去人與人相比的考核方式轉(zhuǎn)變?yōu)槿伺c標(biāo)桿比,員工自己決定了自己的考核結(jié)果,部門領(lǐng)導(dǎo)只須保證其公平與公正即可｡
該考核制度運(yùn)行近三年,在加強(qiáng)職能部門工作的計劃性､預(yù)見性方面已初見成效,有力地推動了公司總體目標(biāo)的實現(xiàn)｡通過計劃―落實―檢查―總結(jié)的循環(huán),提高了各部門規(guī)范化管理的水平,公司各項工作質(zhì)量和管理水平均有較大地改善,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益｡
參考文獻(xiàn)
[1]付亞和.績效考核與績效管理[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005.
關(guān)鍵詞：民營企業(yè)；費(fèi)用預(yù)算
1費(fèi)用預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)
A民營企業(yè)為了強(qiáng)化費(fèi)用管理，急需推動費(fèi)用預(yù)算實施，在2012年度對交際費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、物料消耗、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)納入預(yù)算管理控制。為了促進(jìn)該民營企業(yè)在預(yù)算年度能夠及時按照實際經(jīng)營狀況的變化情況，實施動態(tài)預(yù)算管理，采取以季為周期，按月滾動的費(fèi)用預(yù)算編制方法。
該民營企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理的組織體系以預(yù)算管理委員會、預(yù)算管理辦公室為主體，跨職能部門設(shè)立費(fèi)用預(yù)算責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。費(fèi)用預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括：預(yù)算管理委員會、預(yù)算管理辦公室、預(yù)算控制部門。預(yù)算控制部門是指經(jīng)營班子、行政事務(wù)部、駐外辦、財務(wù)部、車隊、人力資源部等。
2費(fèi)用預(yù)算的編制
從費(fèi)用預(yù)算表編制的相互關(guān)系上分為兩個層面：部門全年工作計劃表和6項費(fèi)用計劃表。各部門工作計劃表是在對市場情況及內(nèi)部資源狀況進(jìn)行充分分析研究基礎(chǔ)上，根據(jù)該民營企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營目標(biāo)制定的，是6項費(fèi)用預(yù)算的基礎(chǔ)表，包括差旅計劃、會議計劃、培訓(xùn)計劃、交際計劃、辦公費(fèi)用計劃、汽車油耗計劃、汽車修理計劃等。這些工作計劃是編制年度6項費(fèi)用預(yù)算表的重要依據(jù)。
月度滾動預(yù)算編制的具體操作的基本思路：“以月保季，以季保年”。
1月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況的差異分析、本季度預(yù)算總額以及對下3個月的預(yù)測，在保證季度目標(biāo)實現(xiàn)的前提下，適當(dāng)調(diào)整2月和3月的預(yù)算值，編制2～4月的月度預(yù)算。之后每月依此類推，20～25日前根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算目標(biāo)和對未來的預(yù)測，增加1個月的預(yù)算，保持預(yù)算周期始終為3個月。
3月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)本月預(yù)算執(zhí)行情況的差異分析、本季度預(yù)算總額、未來的預(yù)測和年度目標(biāo)，相應(yīng)調(diào)整二季度、三季度和四季度的預(yù)算目標(biāo)，并根據(jù)調(diào)整后的二季度預(yù)算目標(biāo)編制4～6月的月度預(yù)算，保證年度目標(biāo)的實現(xiàn)。
6月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析和下半年預(yù)測，確定是否需要調(diào)整當(dāng)年的預(yù)算目標(biāo)，若需要進(jìn)行年度目標(biāo)的調(diào)整，則重新編制下半年年度預(yù)算，根據(jù)調(diào)整后的年度目標(biāo)確定三季度和四季度的預(yù)算目標(biāo)值，并依據(jù)調(diào)整后的目標(biāo)值編制7～9月的月度預(yù)算；若不需要進(jìn)行年度目標(biāo)的調(diào)整，則根據(jù)上半年年度目標(biāo)執(zhí)行情況和下半年的預(yù)測，確定第三季度的目標(biāo)值，編制7～9月的月度預(yù)算。
10月份預(yù)算執(zhí)行結(jié)束前，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況分析和未來預(yù)測，編制本年11月、12月和下一年1月的月度預(yù)算。
11月初，開始編制下一年度的費(fèi)用預(yù)算，下年度的年度預(yù)算在本年12月中旬最終確定。在編制年度預(yù)算的過程中，11月和12月仍然繼續(xù)編制11月～1月，12月～2月，1月～3月的月度滾動預(yù)算。通過月度滾動預(yù)算的編制，不斷提高下年度預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
該民營企業(yè)預(yù)留一定的預(yù)備費(fèi)作為預(yù)算外支出的備留，預(yù)備費(fèi)總額為該民營企業(yè)年度預(yù)算費(fèi)用總額的一定比例。當(dāng)預(yù)測預(yù)算年度經(jīng)營環(huán)境比較穩(wěn)定時，預(yù)算預(yù)備費(fèi)可限定為3%-5%；當(dāng)預(yù)測到預(yù)算年度經(jīng)營環(huán)境變化比較大時，預(yù)算預(yù)備費(fèi)可限定為5%-10%；當(dāng)預(yù)測到預(yù)算年度經(jīng)營環(huán)境將發(fā)生劇烈變化時，預(yù)算預(yù)備費(fèi)可設(shè)定為10%-15%。
3費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行、控制與分析
下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)是與業(yè)績考核掛鉤的硬性指標(biāo)，一般情況不得突破。費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)是制訂考核指標(biāo)的重要依據(jù)，根據(jù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況對責(zé)任人進(jìn)行考核、獎懲。
費(fèi)用預(yù)算剩余可以跨月使用，但不能跨年度使用。費(fèi)用預(yù)算如遇特殊情況確需突破時，必須由相關(guān)職能部門提出申請，說明原因，經(jīng)預(yù)算管理辦公室審核報最終決策人審批納入預(yù)算外支出。
預(yù)算內(nèi)支出，按照該民營企業(yè)現(xiàn)有制度審核批準(zhǔn)。財務(wù)部建立預(yù)算資金“撥付”臺帳制度，各預(yù)算職能部門建立費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行臺帳，每月末與財務(wù)部核對。
各職能部門都要建立費(fèi)用預(yù)算記錄臺帳（也可用EXCEL電子表格管理），按費(fèi)用預(yù)算項目詳細(xì)記錄費(fèi)用預(yù)算額、實際發(fā)生額、差異額、累計費(fèi)用預(yù)算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額。
預(yù)算差異分析報告應(yīng)有以下內(nèi)容：本期預(yù)算額、本期實際發(fā)生額、本期差異額、累計預(yù)算額、累計實際發(fā)生額、累計差異額；對差異額進(jìn)行的分析；產(chǎn)生不利差異的原因、責(zé)任歸屬、改進(jìn)措施以及形成有利差異的原因和今后進(jìn)行鞏固、推廣的建議。
每月25日，人力資源部根據(jù)財務(wù)部提交的上月費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行考核意見、該民營企業(yè)績效考核管理制度規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人進(jìn)行考核。
4費(fèi)用預(yù)算的調(diào)整步驟
（1）預(yù)算調(diào)整申請部門填寫費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請表，提交費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析報告，說明調(diào)整內(nèi)容及原因，交預(yù)算管理辦公室進(jìn)行審核（如預(yù)算調(diào)整由預(yù)算管理委員會提出，可直接按第六步程序開始）；
（2）預(yù)算調(diào)整申請部門將預(yù)算管理委員會簽字同意的調(diào)整申請表上交財務(wù)部；
（3）財務(wù)部對費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請表及相關(guān)報告進(jìn)行審查并簽署意見，將同意上報的費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請表及相關(guān)報告遞交預(yù)算管理辦公室；
（4）對于重大調(diào)整（調(diào)整金額超過預(yù)算的10%屬于重大調(diào)整），預(yù)算管理辦公室需將調(diào)整申請及審批意見提交預(yù)算管理委員會進(jìn)行審批；
（5）預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整后，由預(yù)算管理辦公室下達(dá)給財務(wù)部；
（6）財務(wù)部留存費(fèi)用預(yù)算調(diào)整申請表，并根據(jù)審批意見編寫“費(fèi)用預(yù)算調(diào)整通知書”，同時將調(diào)整預(yù)算目標(biāo)下達(dá)給相關(guān)職能部門。
5結(jié)語
根據(jù)集團(tuán)要求，現(xiàn)將集團(tuán)綜合部2021年1月月度工作完成情況報告如下：
一、主要工作指標(biāo)完成情況
（一）綜合部1月管理費(fèi)用指標(biāo)：計劃82.86萬元，實際發(fā)生82.52萬元，完成率為99.59%(未超支）。
序號
項目
計劃費(fèi)用支出
實際發(fā)生費(fèi)用
偏差額
1
車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用
10000
18330.5
2020年欠款
2
車輛保險費(fèi)
5000
15646.03
新A8KQ70
3
油料費(fèi)用
10000
6882.35
4
招待費(fèi)
10000
1732
5
差旅費(fèi)
4000
本月未產(chǎn)生
6
工資（集團(tuán)+典當(dāng)行）
501541.77
501541.77
7
社保（集團(tuán)+典當(dāng)行）
51595.34
51595.34
8
福利費(fèi)（集團(tuán)+典當(dāng)行）
6500
5550
9
活動經(jīng)費(fèi)
1000
本月無支付
12
和君咨詢費(fèi)
198000
198000
第三階段付款
14
培訓(xùn)費(fèi)
5000
本月無支付
15
工裝費(fèi)
25920
25920
剩余50%未付部分
合計
828557.11
825197.99
備注
（二）2020年2月資金計劃76.68萬元。
二、常規(guī)性工作完成情況
（一）行政工作：
1、制度流程建設(shè)：
（1）1月份組織全員通過每日晨會學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度；
（2）
每周通過OA后臺檢查各公司審批流程規(guī)范，糾正審批流程錯誤、按周通報OA審批時限超時問題，提升工作效率；指導(dǎo)各分子公司二級網(wǎng)絡(luò)管理員的日常業(yè)務(wù)，規(guī)范流程管理工作。
（3）
組織全員學(xué)習(xí)宣貫2021年全面預(yù)算及經(jīng)營計劃并進(jìn)行學(xué)習(xí)成果考核。
2、會務(wù)外聯(lián)管理：
（1）組織召開4次高管例會，及時下發(fā)4期會議紀(jì)要，并按要求跟進(jìn)重點(diǎn)工作；
（2）安排部署部門周重點(diǎn)工作臺賬，明確工作任務(wù)、工作標(biāo)準(zhǔn)和完成時限和責(zé)任人，每周五跟進(jìn)工作進(jìn)度，提升了部門各崗位工作效率。
3、文印資質(zhì)工作：
（1）文印工作：1月下發(fā)各類文件共15份（5份處罰通報、6份通知、4份紅頭文件），及時跟進(jìn)各部門（各公司）每月重要文件電子文檔（行政、人力資源分析報告）的收集、整理、審核，起草并報審集團(tuán)分析報告。
4、檔案資料管理：根據(jù)各公司要求，制定文書檔案的歸檔范圍及歸檔期限；每周指導(dǎo)各分子公司檔案管理工作，解決疑難問題；每月末通報各公司檔案規(guī)范工作整改進(jìn)度，逐步實現(xiàn)檔案工作的效率化、規(guī)范化。
5、固定資產(chǎn)管理：開展1月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，針對存在問題進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，啟用OA線上固定資產(chǎn)管理功能，完成現(xiàn)有資產(chǎn)基礎(chǔ)信息錄入。
6、企業(yè)文化建設(shè)及后勤服務(wù)工作：
（1）按周對各分子公司進(jìn)行辦公環(huán)境、職業(yè)行為規(guī)范的檢查并通過復(fù)檢逐一落實各公司整改進(jìn)度，進(jìn)一步提升集團(tuán)行政管理規(guī)范；
（2）企業(yè)文化建設(shè)及黨工團(tuán)活動：
①參加社區(qū)1月大黨委會議；
②本月核銷工會費(fèi)用1筆，合計293元；
③完成2020年1月月度《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》學(xué)分排名情況通報；
（二）人力資源工作：
1、招聘與配置
1月全集團(tuán)在冊530人；累計招聘信息33條、收集應(yīng)聘人員信息175條，錄用17人，離職27人；同時做好各公司關(guān)鍵崗位缺崗人員招聘的協(xié)助、督導(dǎo)工作。
2、培訓(xùn)與開發(fā)
3、指導(dǎo)、檢查分子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)，本月組織22場培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)共236人，參訓(xùn)率44.53%（以集團(tuán)總?cè)藬?shù)為基數(shù)）。績效考核管理
1月績效考核
總結(jié)和分析1月績效考核中的利與弊，立足實際，引導(dǎo)員工從“態(tài)度、能力、業(yè)績”三位一體對工作表現(xiàn)進(jìn)行考量評價的績效考核方式。在績效考核的實施過程中，不斷探索、總結(jié)，逐漸完善績效考核管理方法。通過實施考核，有效實現(xiàn)了對員工的獎懲和工作推動，績效考核體系不斷得到完善。
4、薪酬福利管理
考勤管理：嚴(yán)格執(zhí)行釘釘考勤管理，1月查處9人考勤違紀(jì)，合計罰款1572.22元；
薪酬福利：1月根據(jù)制度規(guī)定核算員工薪酬和生日、糧油福利；
5、勞動關(guān)系管理
1月集團(tuán)及各分子公司未發(fā)生勞動爭議事件。
三、月度重點(diǎn)工作完成情況
1、為進(jìn)一步增強(qiáng)年度工作的前瞻性和計劃性，確保2021年度各項工作目標(biāo)、工作任務(wù)有效實施，根據(jù)集團(tuán)工作要求，截止1月底之前，集團(tuán)各部門及各分子公司組織全員落實完成本公司2021年經(jīng)營計劃及全面預(yù)算的學(xué)習(xí)宣貫工作，并組織開展學(xué)習(xí)成果驗證考核。
2、完成2020年度工作總結(jié)會及民主評議會通知審核及下發(fā)工作。整理匯總各類會議材料，并做好會議各項準(zhǔn)備工作。
3、組織召開2020年度集團(tuán)績效及各分子公司考核成績通報會。
4、為體現(xiàn)集團(tuán)人文關(guān)懷，集團(tuán)綜合部積極組織開展對基層員工的慰問工作，堅持落實“五必訪”、“五必談”和“四互助”,1月分別針對集團(tuán)公司、昌吉綠產(chǎn)因生病住院、家庭出現(xiàn)變故員工進(jìn)行實地慰問。
5、根據(jù)社區(qū)要求組織開展各項黨建工作。
6、制定集團(tuán)高管及各分子公司2021年度目標(biāo)責(zé)任書，截止目前首次報審工作已經(jīng)完成，根據(jù)審批意見進(jìn)行修改完善正在進(jìn)行中。
7、完成集團(tuán)高管及各分子公司2020年度績效考核及運(yùn)營考核工作。
8、做好法律事務(wù)管理工作，跟進(jìn)并積極推動集團(tuán)及分子公司各類訴訟案件具體進(jìn)展，認(rèn)真做好庭審前期各項準(zhǔn)備工作；對于已調(diào)解或判決的訴訟案件，高度重視具體時間節(jié)點(diǎn)，在規(guī)定時間內(nèi)履行各項責(zé)任，同時做好前期遺留問題摸排匯總，做好類似法律案件發(fā)生風(fēng)險防范工作。
四、主要問題及解決方案（詳見1月月度行政、人力資源及績效分析報告）
五、2021年2月重點(diǎn)工作計劃
（一）行政、黨建類工作
1、檢查各分子公司1月行政人事問題整改情況及2021年2月月度工作計劃完成情況；
2、整理匯總集團(tuán)1月行政管理分析報告；
3、完成2021年度集團(tuán)行政管理部分全面管理工作計劃及日常行政管理成本費(fèi)用全面預(yù)算修改完善；
4、組織召開佳弘2020年度年終總結(jié)會；
5、整理匯總2020年民主生活會相關(guān)材料；
6、整理匯總2020年度集團(tuán)及各分子公司年終總結(jié)材料；
7、組織召開2020年度佳弘集團(tuán)年度總結(jié)會；
8、對接落實2021版制度匯編排版印刷及下發(fā)至集團(tuán)各部門，各分子公司；
9、按計劃組織開展黨、工、團(tuán)相關(guān)工作；
10、發(fā)放集團(tuán)工會會員春節(jié)福利；
11、協(xié)調(diào)、解決、推進(jìn)各公司各類訴訟案件具體進(jìn)展。
（二）人力資源管理工作
1、組織開展1月集團(tuán)高管績效管理培訓(xùn)；
2、組織開展集團(tuán)高管經(jīng)營計劃及全面預(yù)算考試；
3、整理匯總集團(tuán)1月人力資源管理分析報告及1月績效考核分析報告；
4、根據(jù)崗位需求開展重點(diǎn)崗位人員招聘；
5、完成2020年社?；鶖?shù)申報事宜；
6、組織開展集團(tuán)全員進(jìn)行2021版制度匯編、經(jīng)營計劃及全面預(yù)算相關(guān)考試；
7、規(guī)范各環(huán)節(jié)工作流程及細(xì)節(jié)問題，做好勞動糾紛風(fēng)險防范工作。
部門績效管理，旨在建立工作業(yè)績導(dǎo)向的分配機(jī)制，推動和促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制的完善和提高，建立公司和部門管理狀況的量化評價體系。
部門績效考核是在一定期間科學(xué)地、動態(tài)地衡量部門工作狀況和效果的考核方式，通過制定科學(xué)、客觀、有效的考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，對部門進(jìn)行檢查評定。該辦法的運(yùn)行，一是將部門績效與薪酬合理掛鉤，充分調(diào)動各級員工的主動性、積極性和創(chuàng)造性；二是通過績效管理體系的逐步建立、完善和深入實施，使內(nèi)部管理存在的問題暴露出來，并促使各部門采取措施，解決問題；三是通過部門月度考核結(jié)果與員工個人考核結(jié)果掛鉤，增強(qiáng)團(tuán)隊協(xié)作意識和團(tuán)隊榮譽(yù)感；四是使公司高層及時、具體地了解各部門的運(yùn)作狀況，并及時有效地進(jìn)行過程控制。
部門績效考核辦法的內(nèi)容及方法
部門績效考核辦法為月度考核的百分減分制?？己朔种翟O(shè)置為三個檔次分值，各部門設(shè)置考核基準(zhǔn)分值。
考核內(nèi)容分為：第一，基礎(chǔ)考核。制定基礎(chǔ)考核內(nèi)容，例如員工紀(jì)律、制度執(zhí)行等；第二，公司月度計劃完成情況。按照公司月度計劃內(nèi)容進(jìn)行考核；第三，上級公司或公司領(lǐng)導(dǎo)安排工作的完成情況，按照上級公司文件要求、公司各項會議要求等內(nèi)容進(jìn)行考核。
考核程序：每月考核前，各部門要對上月工作完成情況進(jìn)行自查，填報自查表；考核組進(jìn)行檢查考核時，各單位負(fù)責(zé)人匯報本部門本月完成情況；考核組對考核三部分的內(nèi)容以及考核重點(diǎn)分別進(jìn)行檢查；檢查為查看記錄和口頭詢問相結(jié)合；若上月有工作未完成，本月將進(jìn)行復(fù)查，仍未完成者，考核分值翻倍。
檢查結(jié)束后，考核組匯總檢查結(jié)果，形成書面資料上報公司領(lǐng)導(dǎo)層。公司領(lǐng)導(dǎo)層對考核結(jié)果無異議后，結(jié)果至公司各部門。若部門對考核結(jié)果有意見，可向考核組上訴進(jìn)行復(fù)核。
考核辦法執(zhí)行中取得的管理效益
通過部門績效的考核，使部門在安排月度工作計劃時更加嚴(yán)謹(jǐn)，使每位員工關(guān)注部門各項工作，提高員工工作效率和基本素質(zhì)，增強(qiáng)團(tuán)隊協(xié)作意識和團(tuán)隊榮譽(yù)感。
而且部門績效考核體系和員工績效考核體系的相互配合，對部門領(lǐng)導(dǎo)及員工都產(chǎn)生了積極的激勵作用。主要體現(xiàn)在兩個方面：將公司月度基本建設(shè)進(jìn)度的目標(biāo)和任務(wù)，作為部門績效考核的內(nèi)容分解到各部門，任務(wù)的完成情況與部門績效考核掛鉤；另一方面，各部門的績效考核內(nèi)容，按員工崗位職責(zé)分解到每位員工，形成部門內(nèi)部的考核體系，將部門的獎罰在部門內(nèi)部進(jìn)行二次分配，在確保團(tuán)隊績效的大前提下，保證獎罰激勵的內(nèi)部公正性。責(zé)任目標(biāo)的層層分解和內(nèi)部考核的完善，將工作目標(biāo)責(zé)任落實到部門每個員工，定將激發(fā)經(jīng)營團(tuán)隊的積極性，促進(jìn)月度基本建設(shè)進(jìn)度目標(biāo)和任務(wù)的完成。
存在的問題及對策分析
一、為規(guī)避績效考核，部門在制定工作計劃時有意回避重難點(diǎn)工作
考核制度中重要的一部分是計劃完成情況的考核。從制度實際的執(zhí)行情況來看，部門為了規(guī)避計劃完成上的扣分，編制部門月度計劃時，有意回避重難點(diǎn)工作，給計劃管理部門下達(dá)整體計劃時，造成信息的缺失。
針對這種情況，應(yīng)該考慮將計劃編制的質(zhì)量同時納入考核，對于有意瞞報，或是報送錯誤的，給予嚴(yán)厲考核。計劃編制的周全性，推動考核的可執(zhí)行性，考核的嚴(yán)厲性也將凸顯計劃的嚴(yán)肅性。
二、考核百分減分制易造成消極心理，會引起員工抵觸情緒
考核百分減分制會讓部門領(lǐng)導(dǎo)和員工會產(chǎn)生誤解，工作做完是必須的，但未必要做好，所以并不能達(dá)到預(yù)期的激勵作用。若將減分制并入獎勵分值，對于工作完成并且出色的，給予一定分值的獎勵。這個獎勵的積極作用，主要就在于是公司對于部門工作成績的肯定。通過獎勵部門績效得分，不僅僅在物質(zhì)上讓部門得到應(yīng)有的獎勵，又從精神方面給予了鼓舞。
基于日清自主管理的全員績效管理體系背景
績效管理以共同的績效目標(biāo)為向?qū)?，通過管理者與員工持續(xù)不斷的雙向溝通，實現(xiàn)企業(yè)與員工的共贏。績效管理機(jī)制的建立，就是要打破以前大鍋飯局面，不斷提高企業(yè)綜合素質(zhì)和市場競爭力?，F(xiàn)如今，如何通過建立完善的績效管理體系，提高企業(yè)發(fā)展的軟實力，已成為眾多電力企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的課題。風(fēng)力發(fā)電企業(yè)與傳統(tǒng)的火電、熱電相比，具有以下特點(diǎn)：
（1）地域具有分散性。各風(fēng)電場、項目部分散，往往是跨地區(qū)經(jīng)營管理的模式，本部與各下屬項目部不在同一區(qū)域，在日常管理、溝通交流上存在障礙。
（2）企業(yè)多處于發(fā)展期。公司經(jīng)營方式多處在快速發(fā)展期，生產(chǎn)運(yùn)營經(jīng)驗不成熟，前期的規(guī)劃發(fā)展業(yè)務(wù)占到公司業(yè)務(wù)范圍的很大比重。
（3）員工溝通程度不夠。風(fēng)力發(fā)電企業(yè)在組建時，員工多來自電力系統(tǒng)的其他傳統(tǒng)火電廠，在日常工作中的溝通交流程度不夠，工作默契程度欠磨合。
（4）本部與生產(chǎn)單位管理模式不同。風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的本部與各下屬單位、項目部的運(yùn)作管理模式上有很大區(qū)別，如果建立單一的績效考核辦法，會造成績效考核脫離生產(chǎn)工作實際，需要針對不同運(yùn)營情況建立不同體系，分開進(jìn)行科學(xué)考核。
國內(nèi)對電力企業(yè)的績效管理研究中，多以傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)為主，對于風(fēng)電、水電、太陽能發(fā)電等企業(yè)的績效管理研究較少?；谝陨咸攸c(diǎn)，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的績效管理體系構(gòu)建，就需要對傳統(tǒng)的績效管理體系有所改進(jìn)，克服企業(yè)跨地域、欠溝通、重發(fā)展、異模式的難點(diǎn)，由此出發(fā)建立科學(xué)的績效管理體系。
風(fēng)力發(fā)電企業(yè)績效管理現(xiàn)狀分析
在建立全員績效管理體系之前，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)在企業(yè)的運(yùn)營和績效管理方面，處在摸索階段，分析其管理現(xiàn)狀，主要包括以下特點(diǎn)：
（1）考核缺乏目的性。傳統(tǒng)的考核過程中通常是為了應(yīng)付上級單位檢查而考核，沒有認(rèn)識到績效考核對提升企業(yè)效益和管理水平的作用，或者即使認(rèn)識到了考核的重要性，卻因為宣傳、培訓(xùn)力度不夠，無法達(dá)到預(yù)期效果。
（2）考核制度沒有形成體系。實踐過程中往往制訂了考核管理辦法，但是作為一個系統(tǒng)的體系，考核過程缺乏必要的配套措施。
（3）指標(biāo)設(shè)計不合理。由于考核內(nèi)容不夠具體，指標(biāo)設(shè)定寬泛，定性描述性指標(biāo)增多，無法評判，大大降低了考核的可操作性，同時增加了考核者的主觀性。
（4）考核過程存在問題。比如考核權(quán)力過于集中在高層，考核工作沒有制度化和規(guī)范化，純粹為了考核而考核?？荚u手段、考核角度單一，統(tǒng)統(tǒng)采用一套標(biāo)準(zhǔn)，這樣就不能有針對性的進(jìn)行考核，考核缺乏真實和有效性。
基于日清自主管理的全體績效管理體系構(gòu)建
結(jié)合發(fā)展期風(fēng)力發(fā)電企業(yè)特點(diǎn)，建立基于自主管理的全員績效管理體系思路為：構(gòu)建完善的制度、標(biāo)準(zhǔn)體系保障――構(gòu)建層級清晰、結(jié)構(gòu)緊湊的三級考核體系――統(tǒng)一績效合約為管理工具――持續(xù)提升員工自主管理能力。
明確績效目標(biāo)
明確目標(biāo)，是構(gòu)建全員績效管理體系的首要前提。按照時間維度，將公司績效目標(biāo)確定為年度、月度2個級別。以公司年度目標(biāo)責(zé)任書為依據(jù)，明確企業(yè)年度目標(biāo)；梳理公司組織架構(gòu)，層層分解企業(yè)目標(biāo)，落實到每月目標(biāo)。
建立績效合約
績效合約是全員績效管理的工具，是上下級簽訂的績效書面協(xié)議。由于風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的本部與各風(fēng)電場項目部管理模式的不同，在建立本部管理崗位績效合約與風(fēng)電場/項目部績效合約時，運(yùn)用了不同績效管理考核機(jī)制。
（1）組織績效層面，導(dǎo)入部門主要負(fù)責(zé)人績效合約，分別設(shè)置了關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、月度重點(diǎn)工作、工作目標(biāo)、臨時重要任務(wù)以及獎懲/否決事項。其中，關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)占績效評價40%，月度重點(diǎn)工作占40%，工作目標(biāo)20%。在實施過程中，部門負(fù)責(zé)人可以通過計劃或障礙，預(yù)先描述工作中可能會遇到的問題并提出解決對策，實現(xiàn)事前得到幫助?？冃гu價得分由上級領(lǐng)導(dǎo)按照下屬自評和現(xiàn)場確認(rèn)進(jìn)行評分，實現(xiàn)事事有管理、事事有反饋、事事有評價。
（2）本部個人績效層面，在崗位工作目標(biāo)庫的基礎(chǔ)上，經(jīng)與上級主管溝通確認(rèn)，包含月度重點(diǎn)工作與個人工作目標(biāo)兩大模塊，各占50%權(quán)重。月度重點(diǎn)工作強(qiáng)調(diào)員工重點(diǎn)關(guān)注崗位及部門工作的改進(jìn)、創(chuàng)新性提升。個人工作目標(biāo)主要結(jié)合崗位職責(zé)對工作進(jìn)行過程控制。個人績效合約也同時設(shè)置了“計劃或障礙”一欄，預(yù)先對問題進(jìn)行描述，針對問題，事先提出解決對策，并與上級進(jìn)行溝通確認(rèn)，利于問題更好地解決，實現(xiàn)績效目標(biāo)，完成工作任務(wù)。
（3）生產(chǎn)現(xiàn)場個人績效。生產(chǎn)崗位員工績效管理，遵循按勞分配、多勞多得的原則。在風(fēng)電場、項目部的運(yùn)行、電氣檢修維護(hù)等崗位，采用工時工分法，同一班組內(nèi)員工使用一張績效合約。將風(fēng)電場運(yùn)行、檢修、維護(hù)的固定性工作按照需要時間、工作難度等進(jìn)行分級分類，根據(jù)每項工作的安全風(fēng)險、技能要求等要素共同確定工作項目的定額分值，通過統(tǒng)計員工一定時期獲取的定額分值來確定員工的工作業(yè)績。在合約中添加獎勵項、否決/懲罰項，對員工的非日常工作事項進(jìn)行評估，確保員工的各項工作表現(xiàn)均納入績效合約中。
建立日清自主管理機(jī)制
日清自主管理是在公司總體目標(biāo)下，賦予企業(yè)成員適當(dāng)?shù)臎Q策權(quán)和管理權(quán)，通過員工自我約束、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我解決問題，變被動管理為主動管理。通過制定日清工作計劃，以日清工作計劃為管理績效工具；利用月度績效合約將企業(yè)、部門、班組工作落實到員工每天的工作當(dāng)中；預(yù)先計劃管理提升員工的能力；逐步形成日清自主管理的企業(yè)文化。
日清自主管理采用靜態(tài)管理和動態(tài)管理雙向結(jié)合，構(gòu)建靜動相結(jié)合的PDCA精益鏈，如圖1所示。
在靜態(tài)管理上，以實現(xiàn)企業(yè)、部門、班組效益為導(dǎo)向，簽訂月度績效合約、季度/年度績效合約，不斷深入和推進(jìn)，最終實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
在動態(tài)管理上，從領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層3個層次進(jìn)行梳理，分別設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)層月清工作計劃表、管理層周清工作計劃表、員工層日清工作計劃表。動靜結(jié)合，實現(xiàn)日清日畢，自主管理。
完善績效管理保障措施
為保證績效管理體系的順利實施，需要同時建立一系列的保障措施：
（1）建立配套的績效管理制度體系，如《績效管理辦法》《績效管理實施細(xì)則》等。
（2）完善績效溝通機(jī)制，通過各層面績效改進(jìn)會議、月度績效反饋與面談等完善績效溝通機(jī)制。
（3）采用“強(qiáng)制正態(tài)分布法”對績效考核結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和修正，解決公司以往采用的績效考核結(jié)果僅僅與獎金掛鉤，激勵小、應(yīng)用范圍窄等問題。
（4）豐富各項結(jié)果運(yùn)用，為公司員工的管理決策，如晉升、轉(zhuǎn)崗、降職等提供必要的依據(jù)，同時也為員工的培訓(xùn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、薪酬設(shè)定等問題，提供行之有效的依據(jù)。
（5）探索全員績效管理體系IT化運(yùn)行，促進(jìn)自主管理體系的鞏固實施。
基于日清的全員績效管理體系在風(fēng)力發(fā)電企業(yè)的應(yīng)用與實踐
初步構(gòu)建的全員績效管理體系，在以風(fēng)力發(fā)電為主的國電電力河北新能源開發(fā)有限公司實施運(yùn)行，整個體系的構(gòu)建與實施取得了三個效果：一是動靜結(jié)合，日清與績效完美匹配，由結(jié)果控制轉(zhuǎn)為過程控制。在實施績效管理的同時輔以日清自主管理，將靜態(tài)的合約動態(tài)分解為每天、每周的目標(biāo)，實現(xiàn)了動態(tài)控制。二是根據(jù)工作特點(diǎn)設(shè)立不同考評機(jī)制，更加貼合新能源發(fā)電企業(yè)實際。設(shè)立的不同屬性的績效合約，與公司工作實際更加貼合，避免了傳統(tǒng)績效管理體系“一手遮天”的局面。三是日清以及績效的溝通機(jī)制，加強(qiáng)了企業(yè)的溝通，實現(xiàn)了全員參與。溝通的機(jī)制使全員均參與到績效管理體系中來，避免了閉門造車和管控困難的局面。該體系于2012年4月開始探索實施，7月績效合約試運(yùn)行。通過不斷地優(yōu)化和改進(jìn)，公司各個方面均取得顯著成效。
經(jīng)營管理效益
（1）實現(xiàn)了責(zé)任壓力的層層傳遞：各部門在制定績效目標(biāo)的過程中，充分注重了對公司下達(dá)年度目標(biāo)的分解落實，堅決將公司下達(dá)指標(biāo)層層分解到各班組和廣大員工，形成了責(zé)任壓力的層層傳遞。通過績效管理的實施，使壓力得到了有效分解和傳遞，工作效率得到了有效提升。2012年，公司圓滿完成了國電電力下達(dá)的利潤指標(biāo)，榮獲國電電力2011-2012年度文明單位、國電電力2012年度“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子等多種榮譽(yù)稱號。公司多名同志獲得集團(tuán)公司和國電電力個人榮譽(yù)。
（2）為人力資源的優(yōu)化指明了方向。以前，在人力資源工作中需要解決的問題很多，比如“干多干少、干好干壞一個樣”“分配不公”“干部選拔憑印象”“企業(yè)員工培訓(xùn)靠感覺”等長期困擾公司人力資源工作的“老大難”問題。實施績效管理后，根據(jù)對員工的績效評價情況，為員工薪酬分配、職位變動、教育培訓(xùn)和職業(yè)生涯發(fā)展等都提供了科學(xué)和堅實的依據(jù)。
（3）自主管理氛圍基本形成。通過全員績效合約、日清自主管理的實施，目前公司全員自主管理的思想已充分得到認(rèn)可，并逐漸形成自主管理的工作習(xí)慣和管理習(xí)慣，起到自發(fā)性、主動性、創(chuàng)新性、改進(jìn)性的整體調(diào)動，建立良好的工作氛圍。
社會效益
基于日清自主管理的全員績效管理體系實施，為后續(xù)建立科學(xué)完善的人力資源管理體系提供了科學(xué)可靠的數(shù)字依據(jù)。為新能源發(fā)電企業(yè)提供了一套以績效體系為基礎(chǔ)的，集薪酬分配、崗位變動、教育培訓(xùn)和職業(yè)生涯發(fā)展為一體的人力資源管理體系。有效提高了就業(yè)員工的生產(chǎn)技能水平，員工綜合素質(zhì)得到了明顯提高。
大家好！我代表客房部匯報2006年部門工作計劃。2005年，客房部完成營業(yè)收入XXX萬元，營業(yè)費(fèi)用XXX萬元，實現(xiàn)營業(yè)利潤XXX萬元，營業(yè)毛利率僅為XX%，費(fèi)用率為XX%。
為增加客房收入，提高客房毛利率，2006年，我部將圍繞年度經(jīng)營指標(biāo)調(diào)整工作思路，在以下方面做新的嘗試：
一、加大成本控制力度，建立成本質(zhì)量控制分析制度。
通過分析比較2005年營業(yè)費(fèi)用中各項指標(biāo)，我們認(rèn)為在開源節(jié)流方面，成本控制工作應(yīng)該更加細(xì)化。今年，我部將建立成本分析控制體系，要求每個班組對相關(guān)各項費(fèi)用指標(biāo)做好用量登記，效果比較分析工作。如房間一次性用品消耗，平均每月有X萬多元，每間房每天一次性用品耗用成本為X元，約占房間成本的X%。從3月份起，我們要求樓面要加強(qiáng)一次性用品用量控制，要對一次性用品耗用量作月度比較分析，查疏補(bǔ)漏，降低耗用成本。PA地毯班、洗衣房分別擔(dān)負(fù)全店地毯及布草、制服的清洗工作，專業(yè)洗滌藥劑市場價格較貴，我們要求班組在控制藥劑用量上比較洗滌效果，不同布草用不同的洗滌劑。做好月度分析，降低藥劑成本。
2005年，我部各項維修費(fèi)用達(dá)XX萬元，占到全年營業(yè)費(fèi)用的XX%。今年，我部在保證客房設(shè)備設(shè)施正常使用的同時，嚴(yán)格控制維修成本，對需要更換的部件由主管或領(lǐng)班確認(rèn)，（來自）做好更換部件使用情況的登記，每月匯總維修單與工程部核對，反饋質(zhì)量效果，降低維修成本。
二、細(xì)化責(zé)任，實行分管主管領(lǐng)班負(fù)責(zé)制。
今年，我們將加強(qiáng)部門管理，各領(lǐng)班主管對所管區(qū)域的人、財、物、工作效率、財產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施維修、客賠事項復(fù)核等工作實行全面負(fù)責(zé)，并到場監(jiān)督，減少投訴率，對所管區(qū)域服務(wù)質(zhì)量方面的問題，主管領(lǐng)班承擔(dān)連帶責(zé)任，作為每月工作質(zhì)量考核的參考依據(jù)。
三、激發(fā)員工工作熱情，試行員工工作獎勵機(jī)制。
今年，我部在對員工工作質(zhì)量考核時，將嘗試新的獎勵機(jī)制，將在工作紀(jì)律、工作態(tài)度、服從意識、服務(wù)規(guī)范等基本考核項目良好的基礎(chǔ)上，設(shè)立“工作效率獎——指工作準(zhǔn)確，快速，基本無投訴”、“衛(wèi)生質(zhì)量獎——指房間設(shè)備設(shè)施正常，衛(wèi)生干凈，做床美觀，配備正確”、“團(tuán)結(jié)服從獎——指服從上級工作安排，團(tuán)結(jié)友愛同事”、“綜合獎——指工作效率、工作質(zhì)量、團(tuán)結(jié)服從方面表現(xiàn)出色，基本無投訴”。以這些單項獎替代以前綜合打分的考核方式，以贊賞來激發(fā)員工工作熱情，出租率是客房部收益考核的主要指標(biāo)。經(jīng)初步測算，2005年，我部平均每間房（不含折舊）的出售成本為XX元，平均房價為XXX元，出售一間房的毛利為XX元。通過比較分析，我們初步設(shè)想對總臺試行銷售獎勵機(jī)制。（來自）以月度經(jīng)營指標(biāo)中計劃出租率為基數(shù)，結(jié)合平均房價，按所增加的營業(yè)收入的百分比計算總臺接待組的獎勵金額，增加總臺員工主動銷售意識，調(diào)動員工售房積極性。
四、做好?？托畔⑹占胺?wù)回訪工作。
對酒店?？?、大客戶，我們將加大對他們的關(guān)注，逐步建立回訪制度，對?？汀㈤L住客在房價上可適當(dāng)給予更大折扣，以優(yōu)惠措施來留住老客戶。
五、其他工作
一、指導(dǎo)思想、工作思路和工作任務(wù)
（一）指導(dǎo)思想
牢固樹立安全發(fā)展理念，以科學(xué)發(fā)展觀、黨的十精神以及關(guān)于安全生產(chǎn)工作的講話為指導(dǎo)，圍繞全縣安全生產(chǎn)中心工作，加大行政處罰力度，嚴(yán)厲打擊各類安全生產(chǎn)違法行為，堅決遏制重特大事故發(fā)生。有效控制一般事故，提高從業(yè)人員安全意識，大力宣傳貫徹安全生產(chǎn)法侓法規(guī)，全面有效開展監(jiān)察執(zhí)法工作，推動全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
（二）工作思路和工作任務(wù)
工作思路:深入貫徹新安全生產(chǎn)法，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)。嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)經(jīng)營單位違法行為，加大安全生產(chǎn)事故查處，做到每案必辦。
工作任務(wù)：為人民群眾生產(chǎn)生活提供安全保障；宣傳貫徹安全生產(chǎn)法侓法規(guī)；對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹實施監(jiān)察和查處違法違規(guī)行為，對投訴、舉報案件進(jìn)行查處，對安全生產(chǎn)執(zhí)法進(jìn)行統(tǒng)計分析；調(diào)查處理相關(guān)股室移交企業(yè)違法行為。
二、2016年監(jiān)察計劃
（一）日常執(zhí)法工作計劃
有計劃，有重點(diǎn)地對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、重點(diǎn)職業(yè)病危害企業(yè)、古敘高速、敘大鐵路開展日常監(jiān)察檢查。
全縣啟動煤礦平均全年覆蓋一次監(jiān)察檢查；古敘高速、敘大鐵路重點(diǎn)工程，平均每月覆蓋一次監(jiān)察檢查；非煤礦山（含井工開采的非煤礦山和露天開采非煤礦山）正常生產(chǎn)礦山平均全年覆蓋一次監(jiān)察檢查；對全縣100件以上煙花爆竹連鎖店平均每季度監(jiān)察檢查（抽查）二戶；對縣泰安煙花爆竹專營有限責(zé)任公司每季度進(jìn)行一次監(jiān)察檢查；對全縣加油站每年覆蓋一次監(jiān)察檢查；對全縣酒類企業(yè)全年監(jiān)察檢查（抽查）兩戶；道路運(yùn)輸企業(yè)、水上交通全年監(jiān)察檢查（抽查）六戶（處），其它企業(yè)監(jiān)察檢查（抽查）六戶。以上所有監(jiān)察檢查共105戶。
（二）專項監(jiān)察檢查
結(jié)合重點(diǎn)時段、行業(yè)特點(diǎn)開展各類專項監(jiān)察檢查。督促相關(guān)企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，查處相關(guān)企業(yè)違法行為，督促相關(guān)職能股室認(rèn)真開展執(zhí)法工作，檢查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托執(zhí)法工作。
1、煙花爆竹專項監(jiān)察檢查。1--2月是煙花爆竹銷售經(jīng)營旺季，重點(diǎn)是配合?；蓪εl(fā)企業(yè)產(chǎn)品流向登記、倉庫管理、培訓(xùn)教育等方面進(jìn)行監(jiān)察檢查。對違規(guī)儲存、經(jīng)銷非法產(chǎn)品進(jìn)行立案查處。
2、煤礦專項監(jiān)察檢查。3--5月重點(diǎn)是配合煤監(jiān)股對煤礦通風(fēng)瓦斯、頂板管理、機(jī)電運(yùn)輸管理、井下密閉管理、礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班管理等情況進(jìn)行專項監(jiān)察檢查。對違法煤礦進(jìn)行立案查處。
3、非煤礦山專項監(jiān)察檢查。6--7月重點(diǎn)是配合非煤山股對露天礦山安全和井工開采礦山的井下機(jī)械通風(fēng)情況及領(lǐng)導(dǎo)帶班等進(jìn)行專項監(jiān)察檢查。對違法非煤礦山進(jìn)行立案查處。
4、危險化學(xué)品專項監(jiān)察檢查。8--9月重點(diǎn)是配合?；砷_展對危險化學(xué)品經(jīng)營單位現(xiàn)場安全管理、安全培訓(xùn)教育等方面進(jìn)行專項監(jiān)察檢查。對違法危險化學(xué)品經(jīng)營單位進(jìn)行立案查處。
5、其他專項監(jiān)察檢查。10--12月根據(jù)實際情況，結(jié)合人員裝備等情況實時開展對古敘高速、敘大鐵路等重點(diǎn)項目建設(shè)進(jìn)行不定期（抽查）監(jiān)察檢查。
三、計劃執(zhí)行措施和要求
（一）科學(xué)制定月度監(jiān)察檢查計劃。根據(jù)批準(zhǔn)的年度計劃，結(jié)合實際，合理分解下達(dá)月度具體察檢查計劃，加強(qiáng)監(jiān)察檢查計劃進(jìn)度。注重執(zhí)法檢查分析，找準(zhǔn)監(jiān)察檢查薄弱環(huán)節(jié)。
（二）進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)察檢查行為。根據(jù)安全監(jiān)察執(zhí)法工作需要，按月計劃編制監(jiān)察檢查方案，避免盲目執(zhí)法。
（三）加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法案卷管理。實現(xiàn)監(jiān)察執(zhí)法過程“四化”管理。做好監(jiān)察執(zhí)法總結(jié)，積累監(jiān)察經(jīng)驗，及時糾正工作上的偏差，推行監(jiān)察工作創(chuàng)新，提升監(jiān)察執(zhí)法水品層次。
制定工作計劃的過程是個思考的過程，制定好工作計劃以后，在心中基本上對某個項目已經(jīng)有譜了，“胸有成竹”了。制定的過程中，已經(jīng)將工作思路理清了，下面做起來就自然“水到渠成”了。小編為大家準(zhǔn)備了酒店營銷工作計劃范文參考，僅供大家查閱。
酒店營銷工作計劃范文參考一
一、參與酒店經(jīng)營理念、酒店市場定位
1、充分了解酒店各種經(jīng)營設(shè)施、經(jīng)營項目。
2、銷售部提出酒店市場定位建議，以報告形式上呈總經(jīng)理。
3、參與酒店各部門價格制定，提出合理建議，以報告形式上呈總經(jīng)理。
二、市場環(huán)境分析
1、酒店周邊經(jīng)營環(huán)境分析。
2、競爭對手情況摸底分析。
3、酒店優(yōu)劣式分析。
4、銷售目標(biāo)分析。
5、召開市場分析會議，以報表形式將銷售部分析的情況告之酒店各經(jīng)營部門。
6、提出合理改進(jìn)意見，以報告形式上呈總經(jīng)理。
三、制定銷售部崗位職責(zé)、規(guī)章制度
制定好銷售部崗位職責(zé)、規(guī)章制度，以報告形式上呈總經(jīng)理批示。
四、制定酒店銷售策略、銷售部政策與程序
1、制定酒店銷售策略，以報告形式上呈總經(jīng)理批示。
2、制定銷售部政策與程序，以報告形式上呈總經(jīng)理批示，并分發(fā)酒店各職能經(jīng)營部門。
五、人員培訓(xùn)
1、依據(jù)酒店員工手冊，酒店及部門的規(guī)章制度對員工進(jìn)行綜合素質(zhì)培訓(xùn)。
2、依據(jù)總經(jīng)理批示的銷售部政策與程序?qū)T工進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)。
3、依據(jù)酒店的現(xiàn)有情況對員工進(jìn)行愛崗敬業(yè)、團(tuán)隊意識培訓(xùn)。
六、參與建立酒店企業(yè)文化
1、確立酒店標(biāo)識。
2、制作酒店企業(yè)簡介。
3、制作酒店各種客用印刷品以及客用問詢表格。
4、參與酒店各部門經(jīng)營環(huán)境的布置。
5、參與酒店各部門經(jīng)營項目的確立，并提出合理建議。
酒店營銷工作計劃范文參考二
一、建立酒店營銷公關(guān)通訊聯(lián)絡(luò)網(wǎng)
今年重點(diǎn)工作之一建立完善的客戶檔案，對賓客按簽單重點(diǎn)客戶，會議接待客戶，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，全年消費(fèi)金額及給該單位的折扣等
建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體，各企事業(yè)單位，商人知明星士，企業(yè)家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和發(fā)展新客戶，除了日常定期和不定期對客戶進(jìn)行銷售訪問外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的華誕
通過電話、發(fā)送信息等平臺為客戶送去我們的祝愿。今年計劃在恰當(dāng)時期召開次大型客戶答謝聯(lián)絡(luò)會，以加強(qiáng)與客戶的感情交流，聽取客戶意見。
二、開拓創(chuàng)新，建立靈活的激勵營銷機(jī)制。開拓市場，爭取客源
今年營銷部將配合酒店整體新的營銷體制，重新制訂完善20xx年市場營銷部銷售工作計劃完成任務(wù)及業(yè)績考核管理施行細(xì)則，提高營銷代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動營銷人員的積極性。
營銷代表施行工作日記志，每工作日必須完成拜訪兩戶新客戶，三戶老客戶，四個聯(lián)絡(luò)電話的二、三、四工作步驟，以月度營銷任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核營銷代表。
督促營銷代表，通過各種方式爭取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，并在拜訪中及時了解搜集賓客意見及建議，反饋給有關(guān)部門及總經(jīng)理室。
強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊精神，將部門經(jīng)理及營銷代表的工薪發(fā)放與整個部門總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)互相合作，互相幫助，營造一個和諧、積極的工作團(tuán)體。
三、熱情接待，服務(wù)周到
接待團(tuán)體、會議、客戶，要做到全程跟蹤服務(wù)，“全天侯”服務(wù)，注意服務(wù)形象和儀表，熱情周到，針對各類賓客進(jìn)行特別和有針對，限度滿意賓客的精神和物質(zhì)需求。
制作會務(wù)活動調(diào)查表，向客戶征求意見，了解客戶的需求，及時調(diào)整營銷方案。
四、做好市場調(diào)查及促銷活動策劃
經(jīng)常組織部門有關(guān)人員搜集，了解旅行業(yè)，賓館，酒店及其相應(yīng)行業(yè)的信息，把握其經(jīng)營管理和接待服務(wù)動向，為酒店總經(jīng)理室提供全面，真實，及時的信息，以便制定營銷決策和靈活的推銷方案。
五、密切合作，主動協(xié)調(diào)
與酒店其他部門接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動與酒店其他部門密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮酒店整體營銷活力，創(chuàng)造效益。
加強(qiáng)與有關(guān)宣傳新聞媒介等單位的關(guān)系，充分利多種廣告形式推薦酒店，宣傳酒店，努力提高酒店知名度，爭取這些公眾單位對酒店工作的支持和合作。
xx年，營銷部將在酒店領(lǐng)導(dǎo)的準(zhǔn)確領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成全年銷售任務(wù)，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)拼搏，創(chuàng)造營銷部的新形象、新境界。
酒店營銷工作計劃范文參考三
為了實現(xiàn)20xx年的銷售目標(biāo)，結(jié)合公司和市場實際情況，確定20xx年幾項工作重點(diǎn)：
一、擴(kuò)大銷售隊伍，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
人才的引進(jìn)和培養(yǎng)是最根本的，也是最核心的，人才是第一生產(chǎn)力。企業(yè)無人則止，加大人才的引進(jìn)大量補(bǔ)充公司的新鮮血液。鐵打的營盤流水的兵，所以在留著合理的人才上下功夫。在選好人，用好人，用對人。加強(qiáng)和公司辦公室人溝通，多選拔和引進(jìn)優(yōu)秀銷售人員，利用自己的關(guān)系，整合一部分業(yè)務(wù)人員，利用業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)介紹的策略，多爭取業(yè)務(wù)人員，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人員配置和銷售隊伍的建立。另外市場上去招一些成熟的技術(shù)和業(yè)務(wù)人員。自己計劃將工作重點(diǎn)放在榜樣的樹立和新榜樣的培養(yǎng)上，一是主要做好幾個榜樣樹立典型。因為榜樣的力量是無窮的。
人是有可塑性的，并且人是有惰性的。對銷售隊伍的知識培訓(xùn)，專業(yè)知識、銷售知識的培訓(xùn)始終不能放松。培訓(xùn)對業(yè)務(wù)隊伍的建立和鞏固是很重要的一種手段。定期開展培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)員的心態(tài)塑造是很大的好處。并且根據(jù)業(yè)務(wù)人員的發(fā)展，選拔引進(jìn)培養(yǎng)大區(qū)經(jīng)理。業(yè)務(wù)人員的積極性才會更高。
二、銷售渠道完善，銷售渠道下沉
為確保完成全年銷售任務(wù)，自己平時就積極搜集信息并及時匯總，力爭在新區(qū)域開發(fā)市場，以擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有額。合理有效的分解目標(biāo)。
市場是公司的核心競爭區(qū)，在這要完善銷售隊伍和銷售渠道。一方面的人員的配置，另一方面是客戶資源的整合，客戶員工化的重點(diǎn)區(qū)域。要在這里樹立公司的榜樣，并且建立樣板市場。加以克隆復(fù)雜。其他省市以一部現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員為主，重點(diǎn)尋找合作伙伴和一些大的商。走批發(fā)路線的公司在銷售政策上適當(dāng)放寬。如果業(yè)務(wù)人員自己開拓市場，公司前期從業(yè)務(wù)上去扶持，時間上一個月重點(diǎn)培養(yǎng)，后期以技術(shù)上進(jìn)行扶持利用三個月的時間進(jìn)行維護(hù)。
三、產(chǎn)品調(diào)整，不斷推出優(yōu)惠套餐
產(chǎn)品是企業(yè)的生命線，不是我們想買什么，而是客戶想買什么。我們買的的客戶想買的。找到客戶的需求，才是根本。所以產(chǎn)品調(diào)整要與市場很好的結(jié)合起來。另外，要考慮產(chǎn)品的利潤，無利潤的產(chǎn)品，它就無生存空間。對客戶來講，也是一樣?？蛻舨皇琴I產(chǎn)品，而是買服務(wù)。追求提供高優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，是不變的法則。企業(yè)不是福利院，所以為企業(yè)創(chuàng)造價值化，就是管理的最基本要求。從發(fā)展才是硬道理到賺錢才是硬道理的轉(zhuǎn)變。
